| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2191 | 20/08/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, Conforme Requisição às fls 93, Portaria n° 110/2019 às fls 94, Convocatória às fls 95, conforme Memorando n° 2113/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (3,5 x 550,00) |
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| 2192 | 20/08/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, Conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 1009/2019 às fls 90, Portaria n° 1052/2019 às fls 91, Convocatória às fls 92, Convocatória às fls 93, conforme Memorando n° 2114/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 94. (6,5 x 550,00) |
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| 2193 | 20/08/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019, Conforme Requisição às fls 148, Portaria n° 1663/2018 às fls 149, Convocatória às fls 150, conforme Memorando n° 2115/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 151. (2,5 x 550,00) |
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| 2194 | 20/08/2019 | pef 933/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA (CPF:308.672.312-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1165/2019 às fls 12, conforme Memorando n° 2116/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (2,5 x 550,00) |
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| 2195 | 20/08/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019, conforme Requisição às fls 274, Convocatória às fls 275 e 276; Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 277; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 278, Convocatória às fls 279, conforme Memorando n° 2112/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 280. (7,5 x 650,00) |
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| 2196 | 20/08/2019 | PEF 242/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | 2º Oficio de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de São Luis (CNPJ:18.900.172/0001-87) | R$ 1.500,00 | R$ 489,60 | R$ 489,60 | R$ 1.010,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Oficio de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de São Luis, referente a serviços de notificação extrajudicial via cartórios do estado do Maranhão, conforme Memorando 144/2019/Conselheiro Federal sr. José Adailton às fls. 66; E-mail ás fls. 68-68v contendo quadros explicativos; Despacho Presidência 402/2019-JJ às fls. 69 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2167 | 19/08/2019 | PEF 752/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO (CPF:024.818.181-56) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria 1242/2019 às fls 11, conforme Memorando Nº 2093/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (3,5 x 450,00) |
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| 2168 | 19/08/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 122, Portaria Nº 1462/2018 às fls 123, Convocatória às fls 124, conforme Memorando Nº 2092/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 125. (3,5 x 550,00) |
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| 2169 | 19/08/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria Nº 112/2018 às fls 70 a 71, Convocatória às fls 72, conforme Memorando Nº 2091/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73. (5,5 x 450,00) |
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| 2170 | 19/08/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 29, Portaria Nº 1037/2019 às fls 30 a 31, conforme Memorando Nº 2090/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (5,5 x 450,00) |
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| 2171 | 19/08/2019 | PEF 966/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS (CPF:001.239.201-40) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1037/2019 às fls 03 a 04, conforme Memorando Nº 2089/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (5,5 x 500,00) |
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| 2172 | 19/08/2019 | PEF 965/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALERIA TEIXEIRA DA COSTA (CPF:623.128.712-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA TEIXEIRA DA COSTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 21/08/2019 a 25/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1224/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2088/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 550,00) |
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| 2173 | 19/08/2019 | PEF 589/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA (CPF:128.386.402-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1165/2019 às fls 12 e viagem à Manaus-AM no período de 22/08/2019 a 25/08/2019, conforme Requisição às fls 13, Portaria Nº 1224/2019 às fls 14, Portaria Nº 1165/2019 às fls 15, conforme Memorando Nº 2095/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (5,5 x 550,00) |
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| 2174 | 19/08/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 24/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria Nº 1042/2019 às fls 78,Programação Semana da Enfermagem 2019 Coren-ES às fls 79 a 81, conforme Memorando Nº 2094/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. (4,5 x 450,00) |
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| 2175 | 19/08/2019 | PEF 968/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA (CPF:076.150.273-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1247/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2101/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 550,00) |
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| 2176 | 19/08/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, Referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 113, Portaria n° 1325/2018 às fls 114 e 115, Convocatória às fls 116, resposta à Chefia de Gabinete da Presidencia às fls 117 e 118; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 119, resposta à Chefia de Gabinete da Presidencia às fls 120 e 121, Portaria n° 1325/2018 às fls 122 e 123, Convocatória às fls 124, conforme Memorando n° 2100/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 125, e Memorando n° 0052/2019/GAB/PRES às fls 126. (2,0 x 550,00) |
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| 2177 | 19/08/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, Conforme Requisição às fls 182, Convocatória às fls 183, Portaria n° 65/2019 às fls 184, conforme Memorando n° 2099/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 185. (5,5 x 550,00) |
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| 2178 | 19/08/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, Conforme Requisição às fls 205, Portaria n° 1009/2019 às fls 206, Portaria n° 1052/2019 às fls 207, Convocatória às fls 208, Convocatória às fls 209, conforme Memorando n° 2098/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 210. (6,5 x 550,00) |
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| 2179 | 19/08/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 29/08/2019, Conforme Requisição às fls 173, Portaria n° 112/2018 às fls 174 e 175, Portaria n° 1200/2019 às fls 176, Convocatória às fls 177, conforme Memorando n° 2097/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 178. (4,5 x 450,00) |
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| 2180 | 19/08/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019; E Viagem à Palmas-TO no Período de 29/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 248, Portaria n° 1262/2019 às fls 249, Convocatória às fls 250, Portaria n° 553/2015 às fls 251, conforme Memorando n° 2096/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 252. (4,5 x 550,00) |
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