| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2181 | 19/08/2019 | PAD 505/2019 | Estimativo | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | D'Colar Gráfica e Etiquetas Ltda (CNPJ:16.640.717/0001-38) | R$ 512,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 362,54 | R$ 149,70 |
| Valor empenhado a D'Colar Gráfica e Etiquetas Ltda, cuja finalidade é a contratação, sob demanda, de serviços de confecção de crachás (estimado em 200 unidades) para atender as necessidades do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Termo de Referência às fls. 07-17; Quadro de Cotação às fls. 26; Parecer 023/2019/Controladoria Geral às fls. 31-32v Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 44; Minuta do Contrato às fls. 73-77v; Parecer 151/DLC-PROGER/2019-W às fls. 81-84, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 550/2019-LT às fls. 87 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 998,00
Vigência: 12 meses após assinatura do contrato
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| 2149 | 16/08/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 54, Portaria n° 830/2018 às fls 55, Convocatória às fls 56, conforme Memorando n° 2071/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 57. (5,5 x 550,00) |
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| 2150 | 16/08/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 101, Portaria n° 1196/2019 às fls 102, conforme Memorando n° 2076/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. (5,5 x 550,00) |
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| 2151 | 16/08/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 63, Portaria n° 1037/2019 às fls 64 e 65, conforme Memorando n° 2075/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66. (5,5 x 550,00) |
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| 2152 | 16/08/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 29/08/2019, Conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 1009/2019 às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando n° 2074/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (4,5 x 550,00) |
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| 2153 | 16/08/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1037/2019 às fls 62 e 63, conforme Memorando n° 2073/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. (5,5 x 550,00) |
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| 2154 | 16/08/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 46, Portaria n° 1037/2019 às fls 47 e 48, conforme Memorando n° 2072/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (5,5 x 550,00) |
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| 2155 | 16/08/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, Conforme Requisição às fls 204, Convocatória às fls 205, conforme Memorando n° 2080/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 206. (6,5 x 650,00) |
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| 2156 | 16/08/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, Conforme Requisição às fls 200, Convocatória às fls 201, Portaria n° 1663/2018 às fls 202, conforme Memorando n° 2078/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 203. (3,5 x 550,00) |
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| 2157 | 16/08/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Natal-RN e Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 101, Portaria Nº 110/2019 às fls 102, Convocatória às fls 103, Portaria Nº 1106/2019 às fls 104, Convocatória às fls 105, conforme Memorando Nº 2081/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (4,5 x 550,00) |
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| 2158 | 16/08/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 108, Convocatória às fls 109, conforme Memorando Nº 2079/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (5,5 x 650,00) |
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| 2159 | 16/08/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 108, Convocatória às fls 109, conforme Memorando Nº 2077/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (5,5 x 650,00) |
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| 2160 | 16/08/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 7.150,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 11 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 263, Portaria Nº 1244/2019 às fls 264, Portaria Nº 204/2019 às fls 265 a 266, Convocatória às fls 267 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 268, Convocatória às fls 269, conforme Memorando Nº 2082/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 270. (11 x 650,00) |
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| 2161 | 16/08/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Natal-RN e Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 122, Portaria Nº 110/2019 às fls 123, Convocatória às fls 124, Portaria Nº 1106/2019 às fls 125, Convocatória às fls 126, conforme Memorando Nº 2083/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. (4,5 x 650,00) |
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| 2162 | 16/08/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 110,Convocatória às fls 111, conforme Memorando Nº 2070/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 112. (5,5 x 650,00) |
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| 2163 | 16/08/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria Nº 110/2019 às fls 95, Convocatória às fls 96, conforme Memorando Nº 2069/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. (3,5 x 550,00) |
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| 2164 | 16/08/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 43, Portaria n° 1037/2019 às fls 44 e 45, conforme Memorando nº 2084/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (3,5 x 450,00) |
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| 2165 | 16/08/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Dias Peixoto (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Dias Peixoto, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria n° 1037/2019 às fls 61 e 62, conforme Memorando nº 2085/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (3,5 x 450,00) |
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| 2166 | 16/08/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 281, Convocatória às fls 282, conforme Memorando nº 0945/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 283. (4,5 x 650,00) |
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| 2138 | 15/08/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 67, Portaria n° 1325/2018 às fls 68 a 69, Convocatórias às fls 70, conforme Memorando n° 2060/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (4,5 x 550,00) |
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