| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2139 | 15/08/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/08/2019 a 20/08/2019, Conforme Requisição às fls 236, Convocatória às fls 237, Portaria n° 880/2018 às fls 238 a 239, Portaria nº 553/2015 às fls 240, Portaria nº 763/2015 às fls 241 conforme Memorando n° 2061/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 242. (2,5 x 550,00) |
|
| 2140 | 15/08/2019 | PAD 281/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 2.387,13 | R$ 2.387,13 | R$ 2.387,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO afim de ressarcir despesa com inscrição no Normal Labour an Birth 14º Conference 2019 no período de 17 a 19/06/2019 no Reino Unido, conforme Parecer de Conselheiro 117/2019/ Sr. Gilney Guerra às fls. 39-42; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 44-46; Portaria 733/2019 às fls. 59; Despacho 43/DLCC-Proger/2019-P às fls. 63; Despacho Presidência 201/2019-JJ às fls. 94 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando de conselheiro sra.Valdelize às fls. 95-96; Comprovantes de pagamento às fls. 99-103; Parecer Jurídico 15/2019-L às fls. 108-111, ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 267/2019/DEFIN às fls. 112 solicitando emissão da presente. |
|
| 2141 | 15/08/2019 | PAD 281/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 2.387,13 | R$ 2.387,13 | R$ 2.387,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES afim de ressarcir despesa com inscrição no Normal Labour an Birth 14º Conference 2019 no período de 17 a 19/06/2019 no Reino Unido, conforme Parecer de Conselheiro 117/2019/ Sr. Gilney Guerra às fls. 39-42; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 44-46; Portaria 733/2019 às fls. 59; Despacho 43/DLCC-Proger/2019-P às fls. 63; Despacho Presidência 201/2019-JJ às fls. 94 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando de conselheiro sra.Valdelize às fls. 95-96; Comprovantes de pagamento às fls. 99-103; Parecer Jurídico 15/2019-L às fls. 108-111, ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 267/2019/DEFIN às fls. 112 solicitando emissão da presente. |
|
| 2142 | 15/08/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 22/08/2019, Conforme Requisição às fls 146, Portaria n° 1208/2015 às fls 147, Convocatória às fls 148, conforme Memorando n° 2062/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149. (3,5 x 500,00) |
|
| 2143 | 15/08/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 50, Portaria n° 1197/2018 às fls 51, Convocatória às fls 52, conforme Memorando n° 2063/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. (2,5 x 500,00) |
|
| 2144 | 15/08/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 73, Portaria n° 1197/2018 às fls 74, Convocatória às fls 75, conforme Memorando n° 2064/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 76. (2,5 x 500,00) |
|
| 2145 | 15/08/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 74, Portaria n° 1197/2018 às fls 75, Convocatória às fls 76, conforme Memorando n° 2065/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77. (3,5 x 500,00) |
|
| 2146 | 15/08/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 21/08/2019 a 24/08/2019, Conforme Requisição às fls 277, Convocatória às fls 278, conforme Memorando n° 2068/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 279. (3,5 x 650,00) |
|
| 2147 | 15/08/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, Conforme Requisição às fls 42, Portaria n° 112/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45, conforme Memorando n° 2066/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (3,5 x 450,00) |
|
| 2148 | 15/08/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, Referente Pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 144, Convocatória às fls 145; E Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019, Conforme Requisição às fls 146, Portaria n° 650/2018 às fls 147, Portaria n° 1828/2018 às fls 148, Calendário das Reuniões Ordinárias às fls 149, Lançamento das Frentes Parlamentares às fls 150, conforme Memorando n° 2067/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 151. (7,0 x 650,00) |
|
| 2117 | 14/08/2019 | PEF 668/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 38, Portaria Nº 1213/2019 às fls 39, conforme Memorando Nº. 2051/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 40. (2,5 x 550,00) |
|
| 2118 | 14/08/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 71, Convocatória às fls 72, Portaria Nº 880/2018 às fls 73 a 74, conforme Memorando Nº. 2050/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. (3,5 x 550,00) |
|
| 2119 | 14/08/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 66, Portaria Nº 429/2018 às fls 67, Convocatória às fls 68, conforme Memorando Nº. 2049/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69. (3,5 x 550,00) |
|
| 2120 | 14/08/2019 | PAD 621/2019 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ (CNPJ:06.572.788/0001-97) | R$ 716.090,68 | R$ 716.090,68 | R$ 716.090,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, cuja finalidade é promover subsidio financeiro ao COREN-CE para que o mesmo adquira veículos conforme Ofício COREN CE GAB nº 625/2019 acostado às fls. 01, Projeto às folhas 02 a 63; novo projeto e documentos complementares às fls. 64 a 95; Memorando 163/2019/Setor de Gestão de convênios solicitando a presente reserva às fls. 96; Memorando 125/2019 informando inicialmente sobre ausência de informações sobre a referida aquisição na proposta orçamentária bem como reformulações realizadas; Memorando 119/2019- Divisão de Auditoria Interna às fls. 100 com informações sobre a regularidade quanto a prestação de contas anual bem como ausência de irregularidades nas prestações de contas anteriormente recebidas pelo COFEN; Memorando 028/2019/contabilidade às fls. 101 com informações de que o referido regional encontra-se regular quanto ao repasse de cota parte bem como não haver registros contábeis referente a pendências junto ao regional e por fim Despacho GAB/PRES nº 2464/2019 às fls. 103 com autorização da Presidência quanto a saldo a ser utilizado destinado a análise de outros projetos na rubrica acima mencionada; Parecer 021/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 115-116v; Parecer 077/DLC-PRoger/2019-P às fls. 122-126, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 100/2019 ás fls. 127; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 133-136; Parecer de Conselheiro Wilton Patrício 173/2019 às fls. 142-144; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 147-148; Despacho Presidência 495/2019-LT às fls. 156 autorizando emissão de Nota de Empenho; dESPACHO 074/DLCC-PROGER/2019-w às fls. 157 ratificando a legalidade do presente pleito.
|
|
| 2121 | 14/08/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 4.400,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 8 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 21/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 104, Portaria Nº 1094/2019 às fls 105 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição ás fls 106, Portaria Nº 1037/2019 às fls 107 a 108, conforme Memorando Nº. 2048/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (8 x 550,00) |
|
| 2122 | 14/08/2019 | PAD 700/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (CNPJ:84.318.799/0001-59) | R$ 157.825,84 | R$ 157.825,84 | R$ 157.825,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE para subsidiar a realizar aquisições de equipamentos de informática, equipamento multimídia, câmera fotográfica e veículos para o PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO, conforme projeto acostado às fls. 114-12; Parecer 022/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 182-185; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 186-188v; Parecer 127/DLCC-Proger/2019-P às fls. 195-199v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 200; Parecer de Conselheiro nº 190/2019/Sr. José Adailton às fls. 207-210; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 212; Despacho Presidência 496/2019-LT às fls. 219 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 075/DLCC-Proger/2019-W às fls. 220 ratificando a legalidade do presente pleito.
OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa qualquer conveniência dos atos, bem como a pertinência de cada ítem incluso nas tabelas e seus respectivos valores, de acordo com as atribuições instituídas no Caderno de Atribuições. |
|
| 2123 | 14/08/2019 | PAD 700/2018 | Global | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE (CNPJ:84.318.799/0001-59) | R$ 39.882,50 | R$ 39.882,50 | R$ 39.882,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE que visa liberação de recursos com a finalidade de contratar fiscais para o PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO, conforme projeto acostado às fls. 114-12; Parecer 022/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 182-185; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 186-188v; Parecer 127/DLCC-Proger/2019-P às fls. 195-199v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 200; Parecer de Conselheiro nº 190/2019/Sr. José Adailton às fls. 207-210; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 212; Despacho Presidência 496/2019-LT às fls. 219 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 075/DLCC-Proger/2019-W às fls. 220 ratificando a legalidade do presente pleito.
1ª Parcela 2019: R$ 39.882,50
2ª Parcela 2020: R$ 95.718,00
3ª Parcela 2021: R$ 55.835,50
OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa qualquer conveniência dos atos, bem como a pertinência de cada ítem incluso nas tabelas e seus respectivos valores, de acordo com as atribuições instituídas no Caderno de Atribuições.
|
|
| 2124 | 14/08/2019 | PEF 944/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELA DE MELO SILVA (CPF:636.909.851-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA DE MELO SILVA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2019 a 15/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1227/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº. 2040/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00) |
|
| 2125 | 14/08/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente a pagamento de 8,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria Nº 266/2019 às fls 128, Convocatória às fls 129, Portaria Nº 1093/2019 às fls 130, viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 21/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 131, Portaria Nº 1094/2019 às fls 132 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 133, Portaria Nº 1037/2019 às fls 134 a 135, conforme Memorando Nº. 2046/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 136. (8,5 x 550,00) |
|
| 2126 | 14/08/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 51, Convocatória às fls 52, Portaria Nº 43/2019 às fls 53, Portaria Nº 1147/2019 às fls 54, conforme Memorando Nº. 2047/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55. (3,5 x 550,00) |
|