| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2127 | 14/08/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente a pagamento de 5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 154, Portaria Nº 112/2018 às fls 155 a 156, Convocatória às fls 157 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 27/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 158, Portaria Nº 112/2018 às fls 159 a 160, Convocatória às fls 161, Portaria Nº 1200/2019 às fls 162, conforme Memorando Nº. 2045/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 163. (5 x 450,00) |
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| 2128 | 14/08/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 120, Portaria Nº 43/2019 às fls 121, Convocatória às fls 122, conforme Memorando Nº. 2044/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 123. (3,5 x 550,00) |
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| 2129 | 14/08/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 129, Portaria Nº 1804/2019 às fls 130, Convocatória às fls 131, conforme Memorando Nº. 2052/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 132. (3,5 x 550,00) |
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| 2130 | 14/08/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 156, Portaria n° 43/2019 às fls 157, Convocatória às fls 158, conforme Memorando n° 2043/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 159. (3,5 x 550,00) |
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| 2131 | 14/08/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 56, Portaria Nº 65/2019 às fls 57, Convocatória às fls 58, conforme Memorando Nº. 2055/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59. (5,5 x 550,00) |
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| 2132 | 14/08/2019 | PEF 953/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DE JESUS XAVIER (CPF:391.034.632-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE JESUS XAVIER, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 21/08/2019 a 25/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1224/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº. 2057/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 550,00) |
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| 2133 | 14/08/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 237, conforme Memorando n° 2053/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 243. (2,5 x 650,00) |
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| 2134 | 14/08/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 265; E Viagem à Maceió-AL no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 266, Portaria n° 1234/2019 às fls 267, conforme Memorando n° 2058/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 268. (5,0 x 650,00) |
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| 2135 | 14/08/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 183, Portaria Nº 1507/2018 às fls 184, Ofício - Circular Nº. 21/2019-FCFAS às fls 185, conforme Memorando Nº. 2054/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 186. (3,5 x 550,00) |
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| 2136 | 14/08/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 156, Convocatórias às fls 157, Portaria Nº 392/2017 às fls 158, conforme Memorando Nº. 2056/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 159. (1,5 x 550,00) |
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| 2137 | 14/08/2019 | PAD 850/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, cuja finalidade é subsidiar reembolso pelo de inscrição no 20º SENPE - Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e no 1º SINPE - Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem realizado de 24 a 28/06/2019 na UERJ, Rio de Janeiro - RJ, conforme Portaria Cofen 362/2019 às fls. 02; Parecer 013-A de 2019 às fls. 07-11; Despacho Presidência ás fls. 11v; Extrato de Ata da 155ª ROP às fls. 18; Despacho Presidência 166/2019-RM às fls. 19 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 265/2019/DEFIN às fls. 20 solicitando a presente. |
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| 2111 | 13/08/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 13/08/2019 à 16/08/2019, conforme Requisição às fls 35, Portaria Nº 1225/2019 às fls 36, conforme Memorando Nº 2033/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 37. (3,5 x 450,00 ) |
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| 2112 | 13/08/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 13/08/2019 à 16/08/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria Nº 1225/2019 às fls 53, conforme Memorando Nº 2034/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 54. (3,5 x 450,00 ) |
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| 2113 | 13/08/2019 | PEF 944/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELA DE MELO SILVA (CPF:636.909.851-53) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA DE MELO SILVA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2019 à 15/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1227/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2040/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00) |
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| 2114 | 13/08/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08/2019 à 23/08/2019, conforme Requisição às fls 107, Portaria Nº 1084/2018 às fls 108, Ofício - Circular Nº. 20/2019-FCFAS às fls 109, Ofício - Circular Nº. 21/2019-FCFAS às fls 110, conforme Memorando Nº 2042/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 111. (3,5 x 550,00) |
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| 2115 | 13/08/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 12/08/2019 à 15/08/2019, conforme Requisição às fls 68, Portaria Nº 1190/2019 às fls 69 a 70, Convocatória às fls 71, conforme Memorando Nº 2041/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 72. (3,5 x 550,00) |
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| 2116 | 13/08/2019 | PAD 787/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL (CNPJ:72.602.303/0001-95) | R$ 1.410,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 822,50 | R$ 117,50 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL, cuja finalidade é subsidiar contratação de empresa fornecedora de galões de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, conforme Termo de Referência às fls. 03-12; Planilha de cotação de preços ás fls. 16; Parecer 024/2019/Controladoria Geral às fls. 18-19v; Extrato de Ata 515ª ROP às fls. 31; Minuta de Contrato Administrativo às fls. 54-58v; Parecer 144/DLC-PROGER/2019-W às fls. 62-64v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 158/2019 às fls. 65; Despacho Presidência 505/2019/LT às fls. 68 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2092 | 12/08/2019 | PAD 920/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 847,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 847,10 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é complementar reajuste de valores do contrato administrativo nº 38/2017 , cujo objeto contratado é a prestação de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem. Valor reajustado para R$ 14.410,32, conforme proposta comercial acostada às fls. 740, quadro comparativo referente cotação de preços às fls 784, Cálculos retroativos demonstrados na planilha acostada às fls. 786, Despacho nº 059/2019/ Setor de Gstão de Contratos/DETEC às fls. 787 e despacho GAB/PRES 039/2019-L com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia DE Jesus Nogueira Lemos (Portaria nº 1739/2017)
Valor Global: R$ 39.000,00
Valor reajustado: R$ 1.560,00 sendo, R$ 712,90 (RP nº 3139) + R$ 847,10 (empenho atual)
Valor atualizado: R$ 40.560,00
Vigência: Jan/2018 a Jul/2019 |
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| 2093 | 12/08/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 156, Convocatória às fls 157, Portaria Nº 65/2019 às fls 158, conforme Memorando Nº 2026/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 159. (5,5 x 650,00 ) |
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| 2094 | 12/08/2019 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 712,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 712,90 |
| Valor empenhado a BM ALARM LTDA - EPP cuja finalidade é COMPLEMENTAR empenho de nº 1725 referente a reajuste de contrato de prestação de serviços contínuos de locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, Proposta comercial às fls. 738; quadro de cotação de preços às fls. 780; Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato nº 38/2018 às fls. 803 a 804; Nota Técnica nº 06/2019 às fls. 806 a 807-V; Parecer nº 029/2019/Divisão de Controle Interno às fls. 813 a 814 considerando apta para para assinatura o 2º Termo Aditivo; Parecer 100/2019/DLC-PROGER-P às fls. 817 a 820-v; Despacho Proger 121/2019 às fls. 821 Despacho PRES;/GAB 3456/2019 às fls. 825 e 826 com decisão ad referendum referente a renovação contratual; Nota Técnica Explicativa às fls. 82; Despacho Presidência 039/2019-L, com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestores: Davi Luiz Andrade Lopes Vieira (Portaria 121/2019)
Valor Global: R$ 40.560,00
Valor pro-rata Julho a Dezembro/2019 reajustado: R$ 18.535,48
Vigência: 17/07/2019 a 17/07/2020 |
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