| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2095 | 12/08/2019 | PEF 616/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 1158/2019 às fls 11 a 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando Nº 2021/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2096 | 12/08/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 195, conforme Memorando Nº 2027/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 196. (4,5 x 650,00 ) |
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| 2097 | 12/08/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 20/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 72, Portaria Nº 1325/2018 às fls 73 a 74, Convocatórias às fls 75, conforme Memorando Nº 2022/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 76. (2,5 x 550,00 ) |
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| 2098 | 12/08/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria Nº 1325/2018 às fls 33 a 34, Convocatórias às fls 35, conforme Memorando Nº 2023/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 36. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2099 | 12/08/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santa Fé do Sul-SP no período de 13/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 41, Portaria Nº 1095/2019 às fls 42 a 43, conforme Memorando Nº 2025/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 44. (3,5 x 500,00 ) |
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| 2100 | 12/08/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 21/08/2019 à 24/08/2019, conforme Requisição às fls 99, Portaria Nº 1094/2019 às fls 100, conforme Memorando Nº 2024/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 101. (3,5 x 450,00 ) |
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| 2101 | 12/08/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente a pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/08/2019 à 09/08/2019, conforme Requisição às fls 112, Portaria Nº 1219/2019 às fls 113, Portaria Nº 297/2019 às fls 114, Convocatória às fls 115, viagem à Montes Claros-MG no período de 15/08/2019 a 17/08/2019, conforme Requisição às fls 116, Portaria Nº 297/2019 às fls 117, Convocatória às fls 118 e viagem à Brasília-DF no período de 19/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 119, Portaria Nº 204/2019 às fls 120 a 121, Convocatória às fls 122, Bilhete Eletronico-Eticket Gol às fls 123, conforme Memorando Nº 2029/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 124. (6,5 x 550,00 ) |
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| 2102 | 12/08/2019 | PEF 942/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jose Jorge Souto Filho (CPF:012.065.396-66) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Jorge Souto Filho, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 20/08/2019 a 24/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 647/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2030/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 4,5 x 500,00) |
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| 2103 | 12/08/2019 | PEF 943/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE (CPF:621.676.855-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1158/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 2031/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2104 | 12/08/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente pagamento de 11,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 251, Portaria n° 795/2019 às fls 252 e 253, Portaria n° 1093/2019 às fls 254; Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 255, Portaria n° 1094/2019 às fls 256; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 257, Convocatória às fls 258, conforme Memorando n° 2028/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 259. ( 11,5 x 650,00) |
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| 2105 | 12/08/2019 | PEF 279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA (CPF:032.451.407-70) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 20/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 28, Portaria n° 1034/2019 às fls 29, conforme Memorando n° 2038/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 30. (1,5 x 500,00) |
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| 2106 | 12/08/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 173, Portaria n° 65/2019 às fls 174, Convocatória às fls 175, conforme Memorando n° 2037/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 176. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2107 | 12/08/2019 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 543,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 543,83 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar reajuste de valores do contrato administrativo nº 66/2017 , cujo objeto contratado é a prestação de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem. Valor reajustado para R$ 14.410,32, conforme proposta comercial acostada às fls. 740, quadro comparativo referente cotação de preços às fls 784, Cálculos retroativos demonstrados na planilha acostada às fls. 786, Despacho nº 059/2019/ Setor de Gstão de Contratos/DETEC às fls. 787 e despacho GAB/PRES 039/2019-L com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia DE Jesus Nogueira Lemos (Portaria nº 1739/2017)
Valor Global: R$ 13.849,92 (Empenho 3121/2018 com valor consumido de: R$409,54 e empenho 178/2019: R$ 13.440,38)
Valor reajustado: R$ 14.410,32
Valor da diferença: R$ 560,40 (sendo R$16,57 a ser pago com RP nº 3140/2018 (às fls. 748) e R$ 543,83 com este empenho)
Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019 |
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| 2108 | 12/08/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.025,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 18/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 194, Convocatória às fls 195, Portaria n° 1006/2019 às fls 196 a 198, conforme Memorando n° 2036/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 199. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2109 | 12/08/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 163, Portaria n° 112/2018 às fls 164 e 165, Convocatória às fls 166, conforme Memorando n° 2035/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 167. ( 3,5 x 450,00) |
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| 2110 | 12/08/2019 | PAD 660/2019 | Ordinário | Patrocínio | MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME (CNPJ:18.590.546/0001-05) | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME, cuja finalidade é subsidiar cota de patrocínio para realização do 11º Congresso Brasileiro Nursing nos dias 26 e 27/09/2019 em São Paulo - SP, conforme Memorando 042/2019/ASSCOM às fls. 01-02; Projeto às fls. 03-07; Nota Técnica 47/2019 às fls. 27; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 28-29; Parecer 096/DLCC-Proger/2019-P às fls. 37-41v, o qual, pugna pela legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 114/2019 às fls. 42; Despacho DLC às fls. 52 ratificando a legalidade do patrocínio; Parecer Conselheiro 192/209 Gilvan às fls. 57-60; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 62-63; Despacho Presidência 475/2019-LT às fls. 67 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 12/08/2019 às fls. 69
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| 2079 | 09/08/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 11/08/2019 a 12/08/2019, conforme Requisição às fls 226, Portaria Nº 880/2018 às fls 227 e 228, Convocatória às fls 229, conforme Memorando Nº 2011/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 230. (1,5 x 550,00) |
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| 2080 | 09/08/2019 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 78.996,11 | R$ 1.788,13 | R$ 1.788,13 | R$ 76.007,98 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS cuja finalidade é a renovação de prestação de serviços PAC e mala direta, conforme Memorando Cofen Expedição 011/2019 às fls. 392-393; Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 410-411; Parecer 12/DLCC-Proger/2019-P às fls. 418-420v, o qual, aprova a legalidade da presente, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 131/2019 às fls. 421; Nota Técnica Explicativa às fls. 424-425; Extrato de Ata da 515ª ROP ás fls. 428; Despacho 71/DLCC-PROGER/2019-W às fls. 432 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 464/2019-LT às fls. 433 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Cézar Alcântara
Valor Global: R$ 256.832,84
Pro-rata: 22/08/2019 a 31/12/2019
Vigência: 22/08/2019 a 22/08/2020
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| 2081 | 09/08/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, refente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Montes Claros-MG no período de 15/08/2019 a 17/08/2019, conforme Requisição às fls 30, Portaria Nº 297/2019 às fls 31, Portaria Nº 1218/2019 às fls 32, conforme Memorando Nº 2017/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (2,5 x 550,00) |
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| 2082 | 09/08/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, refente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Montes Claros-MG no período de 15/08/2019 a 17/08/2019, conforme Requisição às fls 39, Portaria Nº 297/2019 às fls 40, Portaria Nº 1218/2019 às fls 41, conforme Memorando Nº 2018/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42. (2,5 x 550,00) |
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