| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2065 | 08/08/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, Referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 146, Portaria n° 1185/2019 às fls 147; E Viagem à São Luís-MA no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 148, Portaria n° 1185/2019 às fls 149, conforme Memorando n° 1993/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (9,0 x 500,00) |
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| 2066 | 08/08/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 78, Portaria n° 1198/2019 às fls 79, conforme Memorando n° 1992/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 80. (1,5 x 550,00) |
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| 2067 | 08/08/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 19/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 55, Portaria Nº 1006/2019 às fls 56 a 58, Portaria Nº 1028/2019 às fls 59, Convocatória às fls 60, conforme Memorando Nº 2007/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61. (4,5 x 550,00) |
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| 2068 | 08/08/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 14/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 120, Portaria Nº 1005/2019 às fls 121, conforme Memorando Nº 2006/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122. (2,5 x 550,00) |
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| 2069 | 08/08/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 77, Portaria n° 1215/2019 às fls 78, Memorando Controladoria n° 255/2019 às fls 79, conforme Memorando n° 1996/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 80. (5,5 x 500,00) |
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| 2070 | 08/08/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2019 a 15/08/2019, conforme Requisição às fls 113, Convocatória às fls 114 e 115, conforme Memorando Nº 2005/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. (2,5 x 650,00) |
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| 2071 | 08/08/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 1208/2015 às fls 137, Convocatória às fls 138, Portaria n° 1038/2015 às fls 139, conforme Memorando n° 1995/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (3,5 x 500,00) |
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| 2072 | 08/08/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 102, Portaria n° 795/2019 às fls 103 e 104, Portaria n° 1462/2018 às fls 105, Convocatória às fls 106, Portaria n° 1093/2019 às fls 107, conforme Memorando n° 2003/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 108. (1,5 x 500,00) |
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| 2073 | 08/08/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Luís-MA e Brasília-DF no período de 12/08/2019 a 17/08/2019, conforme Requisição às fls 252, Decisão COFEN Nº 022/2019 às fls 253 a 258, Convocatória às fls 259, Convocatória às fls 260, conforme Memorando Nº 2004/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 261. (5,5 x 650,00) |
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| 2074 | 08/08/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, Referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 203, Portaria n° 1727/2018 às fls 204, Convocatória às fls 205, Portaria n° 65/2019 às fls 206, Portaria n° 1088/2019 às fls 207, Programação Preliminar às fls 208; E Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 209, Convocatória às fls 210, Portaria n° 65/2019 às fls 211, Ofício Circular n° 168/2019/SECNS/MS às fls 212 e 213, Portaria n° 1727/2018 às fls 214, conforme Memorando n° 2010/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 215. (11,0 x 550,00) |
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| 2075 | 08/08/2019 | PEF 938/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAQUEL HELENA SOUSA IBIAPINA (CPF:691.754.113-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL HELENA SOUSA IBIAPINA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 819/2019 às fls 04 e 05, Portaria n° 1202/2019 às fls 06, conforme Memorando n° 2008/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. (3,5 x 550,00) |
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| 2076 | 08/08/2019 | PEF 939/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO ROCHA PORTO (CPF:727.554.237-49) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1211/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2009/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 500,00) |
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| 2077 | 08/08/2019 | PAD 660/2019 | Ordinário | Patrocínio | MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME (CNPJ:18.590.546/0001-05) | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME, cuja finalidade é subsidiar cota de patrocínio para realização do 11º Congresso Brasileiro Nursing nos dias 26 e 27/09/2019 em São Paulo - SP, conforme Memorando 042/2019/ASSCOM às fls. 01-02; Projeto às fls. 03-07; Nota Técnica 47/2019 às fls. 27; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 28-29; Parecer 096/DLCC-Proger/2019-P às fls. 37-41v, o qual, pugna pela legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 114/2019 às fls. 42; Despacho DLC às fls. 52 ratificando a legalidade do patrocínio; Parecer Conselheiro 192/209 Gilvan às fls. 57-60; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 62-63; Despacho Presidência 475/2019-LT às fls. 67 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 2078 | 08/08/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2019 a 15/08/2019, conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 1208/2015 às fls 137, Convocatória às fls 138, Portaria n° 1038/2015 às fls 139, conforme Memorando nº 1995/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (3,5 x 500,00) |
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| 2039 | 07/08/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Referente pagamento de 6 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 224, Portaria nº 1093/2019 às fls 225, Portaria nº 795/2019 às fls 226 a 227 e Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 228, Convocatória às fls 229 a 230, conforme Memorando nº1975/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 231. (6 x 650,00) |
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| 2040 | 07/08/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 4 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 146, PORTARIA 795/2019 às fls 147 e 148, PORTARIA 1093/2019 às fls 149; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 14/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 150, CONVOCATÓRIA às fls 151 e 152, conforme MEMORANDO 1976/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 153 ( 4 x 650,00) |
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| 2041 | 07/08/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2019 a 14/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 99, CONVOCATÓRIA às fls 100 e 101, conforme MEMORANDO 1977/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 102 ( 1,5 x 650,00) |
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| 2042 | 07/08/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 14/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 135, CONVOCATÓRIA às fls 136 e 137, conforme MEMORANDO 1981/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 138 ( 2,5 x 650,00) |
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| 2043 | 07/08/2019 | PEF 0044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, Referente pagamento 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 186, Portaria Nº 268/2018 às fls 187 e 188, Convocatória às fls 189, Portaria Nº 1663/2018 às fls 190, Convocatória às fls 191, conforme Memorando nº1983/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 192. (5,5 x 550) |
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| 2044 | 07/08/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, Referente pagamento 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 22/08/2019, conforme Requisição às fls 106, Portaria Nº 43/2019 às fls 107, Convocatória às fls 108, conforme Memorando nº 1982/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (3,5 x 500) |
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