| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2045 | 07/08/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Referente pagamento 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 47, Portaria Nº 429/2018 às fls 48, Convocatória às fls 49, conforme Memorando nº 1980/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (3,5 x 550) |
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| 2046 | 07/08/2019 | PEF 104/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, Referente pagamento 1,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 26, Portaria Nº 1048/2018 às fls 27, conforme Memorando nº 1979/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. (1,5 x 550) |
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| 2047 | 07/08/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, Referente pagamento 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 125, Portaria Nº 1828/2018 às fls 126, Despacho GAB/PRES nº 0269/2019-LT às fls 127, Email às fls 128, Oficio FENTAS nº 008/2019 às fls 129, conforme Memorando nº 1978/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (3,5 x 550) |
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| 2048 | 07/08/2019 | PEF 584/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE (CPF:349.747.502-59) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, Referente pagamento 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 1165/2019 às fls 19, conforme Memorando nº 1974/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. (1,5 x 550) |
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| 2049 | 07/08/2019 | PEF 935/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO (CPF:012.697.294-03) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, Referente pagamento 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1158/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando nº 1984/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 550) |
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| 2050 | 07/08/2019 | PEF 934/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA (CPF:135.522.828-07) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, Referente pagamento 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 20/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1158/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando nº 1986/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550) |
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| 2051 | 07/08/2019 | PEF 933/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA (CPF:308.672.312-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BASTISTA DE LIMA, Referente pagamento 1,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1048/2019 às fls 03, conforme Memorando nº 1987/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 550) |
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| 2052 | 07/08/2019 | PEF 932/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO (CPF:036.702.257-57) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, Referente pagamento 3,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 647/2019 às fls 03, conforme Memorando nº 1988/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 500) |
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| 2053 | 07/08/2019 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 10.230,48 | R$ 951,75 | R$ 951,75 | R$ 8.778,73 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A , cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen-RJ, conforme Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 494; Parecer 109/DLC-PROGER/2019-P à fls. 504-506, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 127/2019 às fls. 507; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 512; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 518; Despacho 69/DLC-PROGER/2019-W às fls. 519, ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 460/2019-LT às fls. 520 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. William Evaristo
Valor global solicitado: R$ 30.691,46
Pró-rata: Set-Dez/2019
Vigência: 30/08/2019 a 30/08/2020
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| 2025 | 06/08/2019 | PEF 742/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS BOULHOSA PINA (CPF:519.571.082-15) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, Referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 06/08/2019 a 08/08/2019, Conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 985/2019 às fls 12, conforme Memorando 1967/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (2,0 x 550,00) |
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| 2026 | 06/08/2019 | PEF 131/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA (CPF:082.040.607-42) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 443/2019 às fls 13 e 14, Convocatória às fls 15, conforme Memorando 1966/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (2,5 x 500,00) |
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| 2027 | 06/08/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, Referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 92, Portaria n° 795/2019 às fls 93 e 94, conforme Memorando 1965/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (1,0 x 550,00) |
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| 2028 | 06/08/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, Conforme Requisição às fls 56, Convocatória às fls 57, Portaria n° 429/2018 às fls 58, conforme Memorando 1964/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59. (3,5 x 550,00) |
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| 2029 | 06/08/2019 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 21.352,01 | R$ 4.341,58 | R$ 4.341,58 | R$ 11.010,43 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 29/2015 às fls. 668; Nota Técnica às fls. 670-673; Parecer 106/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 658-660; Despacho Proger 122/2019 às fls. 661; Despacho DLC às fls. 663 ratificando a legalidade da renovação; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 666; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 667;Despacho Presidência 436/2019-L às fls. 668 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sr. William Coutinho
Vigência: 24/09/2019 a 24/09/2020
Pró-rata: 24/09/2019 a 31/12/2019
Valor Global: R$ 79.244,62 |
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| 2030 | 06/08/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, Conforme Requisição às fls 40, Portaria n° 1158/2019 às fls 41 e 42, Convocatória às fls 43, conforme Memorando 1968/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. (3,5 x 550,00) |
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| 2031 | 06/08/2019 | PAD 275/2015 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP (CNPJ:04.234.330/0001-00) | R$ 1.405,53 | R$ 970,71 | R$ 970,71 | R$ 0,13 | R$ 434,69 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de recortes de diários oficiais à área jurídica do Cofen, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 21/2015 às fls. 520-521; Parecer 105/2019/DLC-PRoger-P às fls. 525-526v, o qual, aprova a legalidade da presente renovação, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 125/2019 às fls. 527; Despacho DLC às fls. 530 ratificando a legalidade da presente renovação; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 533; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 534; Despacho Presidência 438/2019 - LT às fls. 535 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sra; Ana Cláudia Alencar ( Portaria 174/2017 )
Vigência: 24/09/2019 a 24/09/2020
Valor Global: R$ 5.216,37
Pro-rata: 24/09/2019 a 31/12/2019 |
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| 2032 | 06/08/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019, Conforme Requisição às fls 56, Portaria n° 429/2018 às fls 57, Convocatória às fls 58, conforme Memorando 1969/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59. (3,5 x 550,00) |
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| 2033 | 06/08/2019 | PEF 279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA (CPF:032.451.407-70) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 20, Portaria n° 1192/2019 às fls 21, conforme Memorando 1970/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. (1,5 x 500,00) |
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| 2034 | 06/08/2019 | PAD 207/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA (CNPJ:12.859.652/0001-65) | R$ 4.404,58 | R$ 2.841,66 | R$ 2.841,66 | R$ 0,00 | R$ 1.562,92 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, cuja finalidade é subsidiar a renovação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do Museu Nacional de Enfermagem em Salvador-Ba, conforme Memorando 095/2018/CDM/Cofen às fls. 278; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 56/2017 às fls. 301-302; Parecer 104/2019/DLC-PROGER-P às fls. 306-307v, o qual, aprova a legalidade da presente renovação, conquanto seja observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 124/2019 às fls. 308; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 311; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 312; Despacho Presidência 439/2019-LT às fls. 313 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Maria Júlia
Vigência; 28/09/2019 a 28/09/2020
Valor Global: R$ 17.050,00
Pro-rata: 28/09/2019 a 31/12/2019 |
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| 2035 | 06/08/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 24/08/2019, Conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 1094/2019 às fls 137, Portaria n° 65/2019 às fls 138, Convocatória às fls 139, conforme Memorando 1973/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (6,5 x 550,00) |
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