| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2036 | 06/08/2019 | PEF 930/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA (CPF:462.233.392-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 22/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1158/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, Cópia do documento de inscrição do COREN às fls 06, conforme Memorando 1972/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. (4,5 x 550,00) |
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| 2037 | 06/08/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 140, Portaria n° 1171/2019 às fls 141, Convocatória às fls 142, Ofício Circular n° 190/2019/SECNS/MS às fls 144 e 145 conforme Memorando 1971/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 146. (2,5 x 550,00) |
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| 2038 | 06/08/2019 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. (CNPJ:10.365.754/0001-07) | R$ 3.407.538,23 | R$ 3.407.538,23 | R$ 3.407.538,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é subsidiar prorrogação de contrato de prestação de serviços de publicidade para o Cofen, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 3327-3328; Parecer 124/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 3341-3343, o qual pugna pela aprovação legal da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 3344; Memorando Gestor do Contrato às fls. 3346-3351; Despacho 059/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 3364 ratificando as justificativas feitas no Memorando anteriormente citado; Extrato de ata da 515ª ROP às fls. 3367-3368; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 3369; Despacho Presidência 434/2019-L às fls. 3370 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Neyson Freire ( Portaria 1190/2017 )
vigência: 06/09/2019 a 06/09/2020
Valor Global solicitado: R$ 7.400.000,00 |
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| 1983 | 05/08/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro - RJ no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, conforme Requisição às fls 70, Convocatória às fls 71, Portaria Nº 951/2018 às fls 72, conforme Memorando Nº 1931/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73. (2,5 x 550,00) |
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| 1984 | 05/08/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, Referente pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Macapá-AP no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019 , Conforme Requisição às fls 78, Portaria n° 1134/2019 às fls 79, Ofício n° 2061/2019/GAB/PRES às fls 80; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 81, Portaria n° 909/2019 às fls 82 e 83, Convocatória às fls 84, conforme Memorando 1926/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. (7,0 x 550,00) |
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| 1985 | 05/08/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 04/08/2019 a 06/08/2019 , Conforme Requisição às fls 80, Portaria n° 941/2019 às fls 81, Despacho GAB/PRES n° 0061/2019-JJ às fls 82, conforme Memorando 1927/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (2,5 x 550,00) |
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| 1986 | 05/08/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 4.950,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Referente pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 272, Portaria n° 1022/2019 às fls 273; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 274, Portaria n° 909/2019 às fls 275 e 276, Convocatória às fls 277, conforme Memorando 1930/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 278. (9,0 x 550,00) |
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| 1987 | 05/08/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador - BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria Nº 112/2018 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando Nº 1924/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (3,5 x 450,00) |
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| 1988 | 05/08/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 78, Convocatória às fls 79 e 80, conforme Memorando 1933/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 81. (2,5 x 650,00) |
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| 1989 | 05/08/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 5.200,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Referente pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 260, Convocatória às fls 261; E Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 21/08/2019 e à Foz do Iguaçu-PR no Período de 22/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 262, Portaria n° 1094/2019 às fls 263, conforme Memorando 1932/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 264. (8,0 x 650,00) |
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| 1990 | 05/08/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 92, Convocatória às fls 93 e 94, conforme Memorando 1939/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (2,5 x 650,00) |
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| 1991 | 05/08/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Montes Claros - MG no Período de 15/08/2019 a 17/08/2019, conforme Requisição às fls 58, Portaria Nº 297/2019 às fls 59, Convocatória às fls 60, conforme Memorando Nº 1923/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61. (2,5 x 550,00) |
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| 1992 | 05/08/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 187, Convocatória às fls 188, conforme Memorando 1954/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 189. (2,5 x 650,00) |
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| 1993 | 05/08/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 99, Convocatória às fls 100 e 101, conforme Memorando 1953/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 102. (2,5 x 650,00) |
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| 1994 | 05/08/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 240, Portaria n° 332/2019 às fls 241, Convocatória às fls 242, Convocatória às fls 243 e 244, conforme Memorando 1938/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 245. (3,5 x 650,00) |
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| 1995 | 05/08/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro - RJ no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, conforme Requisição às fls 80, Convocatória às fls 81, Portaria Nº 951/2018 às fls 82, conforme Memorando Nº 1922/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (2,5 x 550,00) |
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| 1996 | 05/08/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Araçatuba-SP e Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 208, Portaria n° 553/2015 às fls 209, Convocatória às fls 210, Portaria n° 1071/2019 às fls 211; Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019, Conforme Requisição às fls 212, Portaria n° 1288/2018 às fls 213, Convocatória às fls 214; E Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 215, Portaria n° 1093/2019 às fls 216, Portaria n° 1033/2019 às fls 217, conforme Memorando 1940/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 218. (4,5 x 550,00) |
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| 1997 | 05/08/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, Referente pagamento de 10,0 Diárias para Viagem à Arapiraca-AL no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 108, Portaria n° 110/2019 às fls 109, Portaria n° 1131/2019 às fls 110; Viagem à Arapiraca-AL e Penedo-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 111, Portaria n° 110/2019 às fls 112, Portaria n° 1130/2019 às fls 113 e 114, Convocatória às fls 115, conforme Memorando 1937/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. (10,0 x 550,00) |
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| 1998 | 05/08/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Referente pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 08/08/2019, Conforme Requisição às fls 165, Portaria n° 831/2019 às fls 166, Cópia de e-mail e Programação da 16ª CNS às fls 167 a 171, Ofício n° 552/2019/SECNS/MS às fls 172; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 173, Portaria n° 831/2019 às fls 174, Ofício n° 177/2019/SECNS/MS às fls 175 e 176, conforme Memorando 1950/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 177. (8,0 x 550,00) |
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| 1999 | 05/08/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 84, Portaria n° 1130/2019 às fls 85 e 86, conforme Memorando 1949/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 87. (6,5 x 550,00) |
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