| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2000 | 05/08/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 1804/2018 às fls 31, Convocatória às fls 32, conforme Memorando 1948/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (3,5 x 500,00) |
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| 2001 | 05/08/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 41, Portaria n° 265/2019 às fls 42 e 43, Convocatória às fls 44, conforme Memorando 1947/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45. (1,5 x 500,00) |
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| 2002 | 05/08/2019 | PEF 0164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Cuiabá - MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 113, Portaria Nº 0309/2019 às fls 114 a 116, conforme Memorando Nº 1951/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (5,5 x 550,00) |
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| 2003 | 05/08/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Teresina-PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 112/2018 às fls 137 e 138, Convocatória às fls 139, conforme Memorando 1946/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (3,5 x 450,00) |
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| 2004 | 05/08/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Teresina-PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 135, Portaria n° 112/2018 às fls 136 e 137, Convocatória às fls 138, conforme Memorando 1945/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 139. (3,5 x 450,00) |
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| 2005 | 05/08/2019 | PEF 880/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS (CPF:048.478.406-40) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Arapiraca-AL e Penedo-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 15, Portaria n° 1130/2019 às fls 16 e 17, conforme Memorando 1944/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 18. (6,5 x 550,00) |
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| 2006 | 05/08/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Teresina - PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, conforme Requisição às fls 66, Portaria Nº 112/2018 às fls 67 a 68, Convocatória ás fls 69, conforme Memorando Nº 1952/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (3,5 x 450,00) |
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| 2007 | 05/08/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Referente pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 180, Portaria n° 795/2019 às fls 181 e 182, Portaria n° 941/2019 às fls 183, Portaria n° 1093/2019 às fls 184; E Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 185, Portaria n° 1804/2018 às fls 186, Convocatória às fls 187, conforme Memorando 1943/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 188. (6,0 x 550,00) |
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| 2008 | 05/08/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 102, Portaria n° 204/2019 às fls 103 e 104, Convocatória às fls 105, conforme Memorando 1942/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (2,5 x 550,00) |
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| 2009 | 05/08/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro - RJ no Período de 25/07/2019 a 26/07/2019, conforme Requisição às fls 228, Portaria Nº 1071/2019 às fls 229, conforme Memorando Nº 1941/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 230. (1,5 x 550,00) |
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| 2010 | 05/08/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 147, Convocatória às fls 148 e 149, conforme Memorando 1928/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (2,5 x 650,00) |
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| 2011 | 05/08/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 147, Convocatória às fls 148, Portaria n° 1804/2018 às fls 149, conforme Memorando 1925/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (3,5 x 550,00) |
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| 2012 | 05/08/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 69, Convocatória às fls 70 e 71, conforme Memorando 1929/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. (1,5 x 650,00) |
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| 2013 | 05/08/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 97, Portaria n° 948/2019 às fls 98, conforme Memorando 1936/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (2,5 x 550,00) |
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| 2014 | 05/08/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 48, Portaria n° 909/2019 às fls 49 e 50, Portaria n° 282/2019 às fls 51, Convocatória às fls 52, conforme Memorando 1934/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. (3,5 x 550,00) |
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| 2015 | 05/08/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Arapiraca-AL e Penedo-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 90, Portaria n° 110/2019 às fls 91, Portaria n° 1130/2019 às fls 92 a 93, Convocatória às fls 94, conforme Memorando 1935/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (6,5 x 550,00) |
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| 2016 | 05/08/2019 | PAD 825/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JOÃO CARLOS MAYER SOARES (CPF:364.422.161-87) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO CARLOS MAYER SOARES, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestra com os temas: " Os Conselhos Profissionais como Instrumento de Construção de uma Sociedade Humana, Plural e Democrática mediante o Controle Ético e Técnico do Exercício Profissional" e "Papel dos Conselhos e ordem na Sociedade Contemporânea" para realização do 11º Seminário Nacional de Fiscalização - Senafis a ser realizado no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju/Se, conforme Documento de Formalização de Demanda às fls. 04; Estudo Técnico às fls. 09-10; Projeto Básico às fls. 16-19v; Extrato da 515ª ROP às fls. 70; Nota Técnica às fls. 80-81; Parecer 138/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 82-85v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 154/2019 às fls. 86; Despacho Presidência 414/2019-LT às fls. 90; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 05/08/2019 às fls. 93
Fiscal: Jéssica Rodrigues de Oliveira ( Portaria 1206/2019 )
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| 2017 | 05/08/2019 | PAD 825/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Eurico Zecchini Maiolino (CPF:254.607.668-00) | R$ 9.130,00 | R$ 9.130,00 | R$ 9.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eurico Zecchini Maiolino, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestra com os temas: "Conciliação no Contexto do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem" e "Mediação e Conciliação: Resolução Consensual de Conflitos" para realização do 11º Seminário Nacional de Fiscalização - Senafis a ser realizado no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju/Se, conforme Documento de Formalização de Demanda às fls. 04; Estudo Técnico às fls. 09-10; Projeto Básico às fls. 16-19v; Extrato da 515ª ROP às fls. 70; Nota Técnica às fls. 80-81; Parecer 138/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 82-85v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 154/2019 às fls. 86; Despacho Presidência 414/2019-LT às fls. 90; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 05/08/2019 às fls. 93
Fiscal: Jéssica Rodrigues de Oliveira ( Portaria 1206/2019 ) |
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| 2018 | 05/08/2019 | PAD 562/2018 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA (CNPJ:82.429.556/0001-62) | R$ 705,99 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 129,99 |
| Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA, cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato administrativo firmado entre COFEN E a empresa Cenofisco - Centro de Orientação Fiscal, conforme Relatório gestor às fls. 212 a 218 e solicitação por reserva orçamentária e financeira às fls. 218-Verso; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 227-228; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 231-232; Parecer 103/DLCC-Proger/2019-P às fls. 243-245. o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 129/2019 às fls. 246; Extrato de Ata da 515 ROP às fls. 262; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 264; Despacho Presidência 425/2019-L às fls. 265 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Ricardo Nuvem
Valor solicitado: R$ 2.304,00
Valor planejado para período de setembro a Dezembro: 705,99 (3 meses e 21 dias)
Vigência: 11/09/2019 a 11/09/2020 |
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| 2019 | 05/08/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF e Rio de Janeiro-RJ no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 246, Portaria n° 951/2018 às fls 247, Convocatória às fls 248, Convocatória às fls 249 e 250, conforme Memorando 1955/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 251. (3,5 x 650,00) |
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