| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2020 | 05/08/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, Referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 84, Portaria n° 265/2019 às fls 85 e 86, Convocatória às fls 87, conforme Memorando 1956/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. (1,5 x 500,00) |
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| 2021 | 05/08/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1037/2019 às fls 62 e 63, conforme Memorando 1957/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. (6,5 x 550,00) |
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| 2022 | 05/08/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019, Conforme Requisição às fls 64, Portaria n° 1037/2019 às fls 65 e 66, conforme Memorando 1958/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 67. (6,5 x 550,00) |
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| 2023 | 05/08/2019 | PEF 928/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES (CPF:069.152.416-55) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES, Referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1130/2019 às fls 03 e 04, conforme Memorando n° 1959/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (6,5 x 550,00) |
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| 2024 | 05/08/2019 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 176.257,91 | R$ 118.300,68 | R$ 118.300,68 | R$ 1.099,84 | R$ 56.857,39 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial para a sede do Cofen, conforme Memorando Manifestação do Gestor às fls. 1097; Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 1113-1114; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 1116-1118; Parecer 125/DLC-PROGER/2019-P às fls. 1119, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 140/2019 às fls. 1121; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 1125; Despacho Presidência 062/2019-JA às fls. 1123 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global: R$ 682.288,72
Pro-rata: 28/09/2019 a 31/12/2019
Vigência: 28/09/209 a 28/09/2020
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| 1975 | 01/08/2019 | PAD 854/2019 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ (CNPJ:00.593.411/0001-38) | R$ 438.129,85 | R$ 437.056,17 | R$ 437.056,17 | R$ 1.073,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, PAD 854/2019, cuja finalidade é subsidiar repasse para o Coren-Ap apara cobertira de despesas administrativas, conforme Oficio 186/2019/GAB/PRES/COREN-AP às fls. 01; Formulário para solicitação de FUNAD e outros documentos originários do referido regional às fls. 05 a 138; Parecer Controladoria 025/2019 às fls. 139; Memorando 250/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 140 com solicitação de reserva orçamentária às fls. 140; Reserva orçamentária e financeira às fls. 141 e 143; Memorando 194/2019/Divisão de auditoria interna às fls. 150 a 151 com pendências a serem encaminhadas e justificadas; Memorando 049/2019/Contabilidade às fls. 152 com informação de regularidade quanto ao repasse de cota parte; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 156 a 157-verso; Parecer 131/DLCC-Proger/2019-P às fls. 160 a 162-verso; Parecer da Conselheira Valdelize Elvas Pinheiro nº 196/2019 às fls. 168 a 171; Extrato de ata da 515ª ROP às fls. 173 com aprovação do repasse ao regional por unanimidade; Despacho GAB/PRES nº 0381/2019-L com autorização para emissão de nota de empenho às fl.s 180. |
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| 1976 | 01/08/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 137, Portaria n° 1088/2019 às fls 138; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 139, Portaria n° 1663/2018 às fls 140, Convocatória às fls 141, Conforme Memorando 1920/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. ( 4,0 x 550,00) |
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| 1977 | 01/08/2019 | PEF 921/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ODETTE SANCHES E SILVA (CPF:075.708.798-13) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ODETTE SANCHES E SILVA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1135/2019 às fls 03, conforme Memorando 1919/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1978 | 01/08/2019 | PEF 924/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCAS FERNANDES ARAUJO (CPF:843.816.395-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS FERNANDES ARAUJO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1129/2019 às fls 03, conforme Memorando 1918/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 x 450,00) |
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| 1979 | 01/08/2019 | PEF 922/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO (CPF:075.178.604-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1135/2019 às fls 03, conforme Memorando 1917/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1980 | 01/08/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, Referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1804/2018 às fls 62, Convocatória às fls 63, conforme Memorando 1916/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. ( 0,5 x 550,00) |
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| 1981 | 01/08/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 41, Portaria n° 1126/2019 às fls 42, Programa Metrosaúde 2019 - Simpósio de Metrologia na Área da Saúde às fls 43 e 44, conforme Memorando 1915/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45. ( 3,5 x 500,00) |
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| 1982 | 01/08/2019 | PAD 1182/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 523.502,06 | R$ 523.502,06 | R$ 523.502,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, PAD 1182/2018, cuja finalidade é subsidiar repasse ao Coren-SC afim de realizar a 2ª Conferência de Enfermagem de Enfermagem de Santa Catarina, conforme Projeto às fls. 84-97; Memorando 015/2019/Auditoria Interna com informações sobre a regularidade do referido regional quanto às prestações de contas ref. exercício 2017 e inexistência de irregularidades nas prestações de contas de recursos recebidos do COFEN anteriormente às fls. 98; Regimento Interno do regional às fls. 110 a 130; Memorando139/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 169 com solicitação de reserva orçamentária; Despacho Presidência 2672/2019 às fls. 173 com autorização para alteração no planejamento gerencial referente ao repasse do referido recurso; reserva orçamentária e financeira às fls. 174 e 177; Memorando 030/2019/Contabilidade às fls. 180 com informação que o referido regional encontra-se regular no repasse de cota parte e de que não há pendências quanto a empréstimos ou de outra ordem nos registros contábeis do COFEN; MEMORANDO 129/2019/Divisão de auditoria interna às fls. 181 com informação que não há pendências nas prestações de contas ref. 2018 e não há constatação de ireegularidades em convênios celebrados entre o COFEN e o referido regional; Memorando 129/2019/SEPE/COFEN às fls. 195 com informações de que o regional encontra-se regular no encaminhamento de relatório de Situação em processos Éticos e trimestral e está quite com suas obrigações relacionadas à Resolução 598/2018; memorando 045/2019/Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 197 com informações de que se encontra adimplente com o envio do Relatório Trimestral de Fiscalização do trimestre; Parecer 024/2019/Setor de gestão de Convênios às fls. 245 com informação de que foi observado os pressupostos normativos aplicáveis e atendeu aos requisitos técnicos exigidos pela resolução COFEN 555/2017 e suas alerações; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 247 a 248-verso; Parecer 129/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 254 a 257-verso com aprovação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Parecer da Conselheira nº 198/2019, Dra. Rosângela Gomes Schneider ás fls. 265 a 270; Extrato da 515ª ROP às fls. 272, com aprovação do repasse por unanimidade dos conselheiros presentes; Despacho GAB/PRES 0404/2019-L com autorização para emissão de empenho às fls. 277.
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| 1962 | 31/07/2019 | PEF 902/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA (CPF:104.417.157-02) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1092/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 1886/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00) |
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| 1963 | 31/07/2019 | PEF 903/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIANE DUARTE FERREIRA (CPF:705.904.002-15) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1090/2019 às fls 03, conforme Memorando 1887/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00) |
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| 1964 | 31/07/2019 | PEF 904/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO (CPF:110.987.067-14) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Ofício n° 2043/2019/GAB/PRES às fls 03, Portaria n° 1125/2019 às fls 04, conforme Memorando 1888/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 450,00) |
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| 1965 | 31/07/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 07/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 265/2019 às fls 95 e 96, Portaria n° 1073/2019 às fls 97, Convocatória às fls 98, conforme Memorando 1872/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (2,5 x 550,00) |
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| 1966 | 31/07/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 204/2019 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando 1891/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. E Empenho 1937 - 1.625,00, complementação 300,00. (3,5 x 550,00) |
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| 1967 | 31/07/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 297/2019 às fls 90, Convocatória às fls 91, conforme Memorando 1913/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (1,5 x 550,00) |
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| 1968 | 31/07/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 111, Portaria n° 1663/2019 às fls 112, Convocatória às fls 113, conforme Memorando 1911/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114. (3,5 x 550,00) |
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