| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1969 | 31/07/2019 | PEF 315/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES (CPF:527.965.152-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1090/2019 às fls 12, conforme Memorando 1912/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (3,5 x 550,00) |
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| 1970 | 31/07/2019 | PEF 909/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 909/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 1909/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 550,00) |
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| 1971 | 31/07/2019 | PEF 492/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO (CPF:036.815.701-67) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, Referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 10/08/2019, Conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 1154/2019 às fls 11, Horário do Vôo às fls 12, Portaria n° 1093/2019 às fls 13 conforme Memorando 1906/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,0 x 450,00) |
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| 1972 | 31/07/2019 | PEF 911/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO (CPF:525.991.082-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1108/2019 às fls 03, conforme Memorando 1907/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 . (3,5 x 500,00) |
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| 1973 | 31/07/2019 | PEF 910/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLAUCIA REGINA TEIXEIRA (CPF:749.539.666-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA REGINA TEIXEIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1135/2019 às fls 03, conforme Memorando 1908/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 . (3,5 x 550,00) |
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| 1974 | 31/07/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1150/2019 às fls 62, conforme Memorando n° 1914/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (4,5 x 550,00) |
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| 1938 | 30/07/2019 | PAD 465/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Autentica Dias Comércio Ltda (CNPJ:27.520.617/0001-94) | R$ 1.539,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.539,99 |
| Valor empenhado a Autentica Dias Comércio Ltda, cuja finalidade é a aquisição de púlpito em acrílico, conforme Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 84; Despacho 002/DLC-PROGER/2019-P às fls. 116; Controladoria Geral 003/2018 às fls. 132 às fls. 132-139;Quadro de Cotação às fls. 140; Cotação eletrônica às fls. 227-230; Nota Técnica 005/2019/CPL/Cofen às fls. 231-232v; Parecer 121/DLC-PROGER/2019-P às fls. 233-235v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 139/2019 às fls. 236; Nota Explicativa 025/2019/CPL às fls. 239; Despacho Presidência 188/2019-JJ Pas fls. 241 autorizando emissão de Nota de Empenho;
Fiscal: Sra. Jéssica Rodrigues de Oliveira ( Portaria 1146/2019 ) |
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| 1939 | 30/07/2019 | PEF 888/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 7.475,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para 11° SENAFIS no Período de 06 a 09 de Agosto em Aracaju-SE, conforme Portarias: 795/2019, 1093/2019, 1029/2018. |
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| 1940 | 30/07/2019 | PEF 888/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 13.350,00 | R$ 12.525,00 | R$ 12.525,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES para 11° SENAFIS no Período de 06 a 09 de Agosto em Aracaju-SE, conforme Portarias: 795/2019, 1048/2019, 986/2019, 853/2019, 964/2019,1074/2019, 1079/2019, 985/2019, 1102/2019, 1093/2019. |
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| 1941 | 30/07/2019 | PEF 888/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.675,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para 11° SENAFIS no Período de 06 a 09 de Agosto em Aracaju-SE, conforme Portarias: 1093/2019, 795/2019, 992/2019, 1140/2019, 1085/2019, 986/2019, 853/2019, 920/2019. |
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| 1942 | 30/07/2019 | PEF 799/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gerson Luiz Marinho (CPF:715.327.652-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gerson Luiz Marinho, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 1088/2019 às fls 11, conforme Memorando 1905/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (1,5 x 550,00) |
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| 1943 | 30/07/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 43/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49, conforme Memorando 1904/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (3,5 x 550,00) |
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| 1944 | 30/07/2019 | PEF 329/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | William Coutinho de Oliveira Evaristo (CPF:007.501.301-05) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 853/2019 às fls 31, Convocatória às fls 32, Horário do Vôo às fls 33 a 44, conforme Memorando 1902/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45. (2,5 x 550,00) |
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| 1945 | 30/07/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 795/2019 às fls 95 e 96, Portaria n° 1093/2019 às fls 97, conforme Memorando 1901/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. (1,5 x 550,00) |
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| 1946 | 30/07/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 53, Portaria n° 1159/2019 às fls 54, conforme Memorando 1900/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55. (2,5 x 550,00) |
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| 1947 | 30/07/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 56, Portaria n° 1159/2019 às fls 57, conforme Memorando 1899/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58. (2,5 x 550,00) |
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| 1948 | 30/07/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/08/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 145, Portaria n° 392/2017 às fls 146, Despacho GAB/PRES n° 0198/2019-L às fls 147, Cópia e-mail Comitê URM às fls 148 e 149, conforme Memorando 1898/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (1,5 x 550,00) |
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| 1949 | 30/07/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 08/08/2019, Conforme Requisição às fls 127, Portaria n° 65/2019 às fls 128, Convocatória às fls 129, conforme Memorando 1897/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (4,5 x 550,00) |
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| 1950 | 30/07/2019 | PEF 362/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 0308/2019 às fls 33 a 35, conforme Memorando 1896/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (5,5 x 500,00) |
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| 1951 | 30/07/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 110, Portaria n° 1030/2019 às fls 111, Portaria n° 795/2019 às fls 112 e 113, conforme Memorando 1894/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114. (2,5 x 550,00) |
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