| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1952 | 30/07/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Referente Pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019, Conforme Requisição às fls 84, Portaria n° 110/2019 às fls 85, Portaria n° 1130/2019 às fls 86 e 87, conforme Memorando 1893/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. (6,5 x 550,00) |
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| 1953 | 30/07/2019 | PEF 501/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA (CPF:114.568.317-71) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 872/2019 às fls 11 e 12, Convocatória às fls 13, conforme Memorando 1903/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (1,5 x 500,00) |
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| 1954 | 30/07/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 205, Convocatória às fls 206, conforme Memorando 1895/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 207. (4,5 x 650,00) |
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| 1955 | 30/07/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 24/06/2019 a 28/06/2019, Conforme Requisição às fls 236, Convocatória às fls 237, E Viagem à São Luís-MA no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 238, Convocatória às fls 239, conforme Memorando 1892/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 240. (8,0 x 650,00) |
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| 1956 | 30/07/2019 | PEF 019/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 139.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, Referente à 515ª ROP realizada em Julho no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019 |
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| 1957 | 30/07/2019 | PAD 446/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA (CNPJ:09.381.250/0001-93) | R$ 3.698,74 | R$ 3.698,74 | R$ 3.698,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA, cuja finalidade é subsidiar a contratação de material institucional, a saber, Item 1 - camisas para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 24-37; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 47; Quadro de Cotação às fls. 74-75; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 76-89; Parecer 118/DLC-Proger/2019-P às fls. 117-121v, aprovando a legalidade da presente demanda; Termo de Adjudicação às fls. 449-454; Despacho 109/2019/CPL/Cofen às fls. 457-458; Despacho 65/DLC-PROGER/2019-P às fls. 459 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação às fls. 461-464; Resultado da Licitação às fls. 465; Despacho da Presidência 354/2019-L às fls. 466 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 466; Publicação do extrato do pregão eletrônico no DOU de 30/07/2019 às fls. 467.
Fiscal: Sra. Rhayna Profeta Oliveira ( Portaria 1168/2019 ) |
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| 1958 | 30/07/2019 | PAD 446/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VERA LUCIA F. DOS SANTOS EPP (CNPJ:14.272.952/0001-79) | R$ 13.747,20 | R$ 13.747,20 | R$ 13.747,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA F. DOS SANTOS EPP, cuja finalidade é subsidiar a contratação de material institucional, a saber, Item 2 - Bolsas - para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 24-37; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 47; Quadro de Cotação às fls. 74-75; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 76-89; Parecer 118/DLC-Proger/2019-P às fls. 117-121v, aprovando a legalidade da presente demanda; Termo de Adjudicação às fls. 449-454; Despacho 109/2019/CPL/Cofen às fls. 457-458; Despacho 65/DLC-PROGER/2019-P às fls. 459 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação às fls. 461-464; Resultado da Licitação às fls. 465; Despacho da Presidência 354/2019-L às fls. 466 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 466; Publicação do extrato do pregão eletrônico no DOU de 30/07/2019 às fls. 467.
Fiscal: Sra. Rhayna Profeta Oliveira ( Portaria 1168/2019 ) |
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| 1959 | 30/07/2019 | PAD 446/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda. (CNPJ:18.072.869/0001-07) | R$ 5.064,64 | R$ 5.064,64 | R$ 5.064,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda., cuja finalidade é subsidiar a contratação de material institucional, a saber, Itens 3 , 6, 7, 8, 9, 10 - Caderno de Anotações, Painel/Lona de Fundo, Banner, Crachás, Coletes, Folders de Programação, respectivamente - para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 24-37; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 47; Quadro de Cotação às fls. 74-75; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 76-89; Parecer 118/DLC-Proger/2019-P às fls. 117-121v, aprovando a legalidade da presente demanda; Termo de Adjudicação às fls. 449-454; Despacho 109/2019/CPL/Cofen às fls. 457-458; Despacho 65/DLC-PROGER/2019-P às fls. 459 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação às fls. 461-464; Resultado da Licitação às fls. 465; Despacho da Presidência 354/2019-L às fls. 466 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 466; Publicação do extrato do pregão eletrônico no DOU de 30/07/2019 às fls. 467.
Fiscal: Sra. Rhayna Profeta Oliveira ( Portaria 1168/2019 ) |
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| 1960 | 30/07/2019 | PAD 446/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Manoel Miguel da Silva Filho (CNPJ:29.382.254/0001-01) | R$ 1.849,60 | R$ 1.849,60 | R$ 1.849,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Manoel Miguel da Silva Filho, cuja finalidade é subsidiar a contratação de material institucional, a saber, Iten 4 - Canetas Esferográficas - para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 24-37; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 47; Quadro de Cotação às fls. 74-75; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 76-89; Parecer 118/DLC-Proger/2019-P às fls. 117-121v, aprovando a legalidade da presente demanda; Termo de Adjudicação às fls. 449-454; Despacho 109/2019/CPL/Cofen às fls. 457-458; Despacho 65/DLC-PROGER/2019-P às fls. 459 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação às fls. 461-464; Resultado da Licitação às fls. 465; Despacho da Presidência 354/2019-L às fls. 466 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 466; Publicação do extrato do pregão eletrônico no DOU de 30/07/2019 às fls. 467.
Fiscal: Sra. Rhayna Profeta Oliveira ( Portaria 1168/2019 ) |
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| 1961 | 30/07/2019 | PAD 446/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Start Print Comunicação Visual - Eireli (CNPJ:29.337.655/0001-31) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Start Print Comunicação Visual - Eireli, cuja finalidade é subsidiar a contratação de material institucional, a saber, Iten 5 - Painel de Lona - para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 24-37; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 47; Quadro de Cotação às fls. 74-75; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 76-89; Parecer 118/DLC-Proger/2019-P às fls. 117-121v, aprovando a legalidade da presente demanda; Termo de Adjudicação às fls. 449-454; Despacho 109/2019/CPL/Cofen às fls. 457-458; Despacho 65/DLC-PROGER/2019-P às fls. 459 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação às fls. 461-464; Resultado da Licitação às fls. 465; Despacho da Presidência 354/2019-L às fls. 466 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 466; Publicação do extrato do pregão eletrônico no DOU de 30/07/2019 às fls. 467.
Fiscal: Sra. Rhayna Profeta Oliveira ( Portaria 1168/2019 ) |
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| 1916 | 29/07/2019 | PAD 443/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda. (CNPJ:18.072.869/0001-07) | R$ 301.843,63 | R$ 292.143,63 | R$ 292.143,63 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Plano Produções, Eventos, Turismo e Empreendimentos Ltda, PAD 443/2019, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização do 11º Seminário de Fiscalização ( Senafis ) a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 70-93;Extrato de Ata da 514ª ROP ás fls. 97; Planilhas de preços às fls. 222-227; Despacho DETEC às fls. 229, Reserva orçamentária às fls. 237, Minuta de edital do pregão eletrônico às fls. 241a 263-verso; Parecer nº 119/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 265 a 269-verso; Edital do Pregão eletrônico nº 17/2019 `as fls. 271 a 293-verso; Termo de adjudicação do pregão eletrônico às fls. 401; relatório de vistoria às fls. 404 a 406 conforme e-mail encaminhado às fls. 407; Checklist baseado na orientação normativa /SEGES nº 02 de 06/06/2016 às fls. 408 e 409; Despacho nº 110/2019 - CPL/COFEN às fls. 410 a 411 com informações sobre a execução do pregão eletrônico e encaminhamento para análise da DLCC; Despacho nº 063/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 412 e 412-verso com análise do processo licitatório e aprovação do mesmo; Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 414; Despacho GAB/PRES com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 415 e envio para publicação em DOU do resultado do pregão eletrônico às fls. 416. |
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| 1917 | 29/07/2019 | PAD 462/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SAMTRIP TURISMO E EVENTOS EIRELI (CNPJ:14.488.419/0001-49) | R$ 39.890,00 | R$ 39.890,00 | R$ 39.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMTRIP TURISMO E EVENTOS EIRELI, PAD 462/2019, cuja finalidade é subsidiar a contratação de serviço de transporte para o 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Cofen no período de 06 a 09/08/2019 na cidade de Aracaju-SE, conforme Termo de Referência às fls. 26-37; Extrato de Ata da 514ª ROP com aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 44; Quadro de Cotação às fls. 68; Parecer 021/2019/Controladoria Geral às fls. 70-83; Despacho nº 109/2019/Compras e Contratações às fls. 91; Reserva orçamentária às fls. 92; Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2019 às fls. 96 a 112; Parecer 120/DLCC-Proger/2019-P às fls. 113 a 117-verso com aprovação do edital proposto; Edital do pregão nº 013/2019 às fls. 119 a 135; Aviso de pregão eletrônico em DOU, 11/07/2019 às fls. 142; Proposta às fls. 143 a 144; Documentos das empresas às fls. 145 a 282; Checklist baseado na orientação normativa /SEGES nº 02 de 06/06/2016 às fls. 283 a 284; Despacho 111/2019-CPL/COFEN às fls. 285 a 286 com encaminhamento após explicações para DLCC proceder com análise do pregão eletrônico realizado; Despacho 064/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 287 a 288 com aprovação do pregão realizado e informações de que atendeu aos preceitos legais; Termo de homologação do pregão eletrônico às fls. 289; Despacho GAB/PRES nº 242/2019-JJ às fls. 291 com autorização para publicação em DOU do resultado do pregão bem como emissão de nota de empenho. |
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| 1918 | 29/07/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, Referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 248, Portaria n° 65/2019 às fls 249, Convocatória às fls 250; E Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 251, Convocatória às fls 252, Convocatória às fls 253, Portaria n° 1663/2018 às fls 254, Portaria n° 268/2018 às fls 255 e 256, conforme Memorando 1880/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 257. (11,0 x 550,00) |
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| 1919 | 29/07/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 265/2019 às fls 95 e 96, Portaria n° 1073/2019 às fls 97, Convocatória às fls 98, conforme Memorando 1872/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (2,5 x 550,00) |
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| 1920 | 29/07/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 157, Portaria n° 65/2019 às fls 158, Convocatória às fls 159; E Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, Conforme Requisição às fls 160, Portaria n° 268/2018 às fls 161 e 162, Convocatória às fls 163, conforme Memorando 1873/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164. (8,0 x 550,00) |
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| 1921 | 29/07/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 146, Portaria n° 948/2019 às fls 147, Portaria n° 112/2018 às fls 148 e 149; E Viagem à Salvador-BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 150, Portaria n° 112/2018 às fls 151 e 152, Convocatória às fls 153, conforme Memorando 1874/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 154. (8,0 x 450,00) |
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| 1922 | 29/07/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 01/08/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 76, Portaria n° 1080/2019 às fls 77, conforme Memorando 1875/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (1,5 x 500,00) |
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| 1923 | 29/07/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 145, Portaria n° 1208/2015 às fls 146, Convocatória às fls 147, conforme Memorando 1876/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. (5,5 x 550,00) |
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| 1924 | 29/07/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 138, Portaria n° 1113/2019 às fls 139, conforme Memorando 1877/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (4,5 x 500,00) |
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| 1925 | 29/07/2019 | PEF 113/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA (CPF:006.738.741-17) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 19, Portaria n° 1150/2019 às fls 20, conforme Memorando 1878/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. (4,5 x 500,00) |
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