| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1926 | 29/07/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 06/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 1150/2019 às fls 48, conforme Memorando 1879/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (3,5 x 550,00) |
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| 1927 | 29/07/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 06/08/2019, Conforme Requisição às fls 82, Portaria n° 958/2019 às fls 83; E Viagem à Brasília-DF no Período de 06/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 84, Portaria n° 958/2019 às fls 85, conforme Memorando 1881/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. (4,5 x 650,00) |
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| 1928 | 29/07/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, Referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 11/08/2019, Conforme Requisição às fls 123, Portaria n° 795/2019 às fls 124 e 125, Portaria n° 1123/2019 às fls 126, Portaria n° 958/2019 às fls 127, Portaria n° 1093/2019 às fls 128, conforme Memorando 1882/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. (5,0 x 650,00) |
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| 1929 | 29/07/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 31/07/2019, Conforme Requisição às fls 231, Convocatória às fls 232, Portaria n° 332/2019 às fls 233, conforme Memorando 1883/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 234. (2,5 x 650,00) |
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| 1930 | 29/07/2019 | PEF 900/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA OLIOSI CALHEIROS (CPF:938.639.341-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1125/2019 às fls 03, Ofício n° 2043/2019/GAB/PRES às fls 04, conforme Memorando 1884/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 550,00) |
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| 1931 | 29/07/2019 | PEF 901/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES (CPF:029.496.941-10) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1105/2019 às fls 03, conforme Memorando 1885/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 450,00) |
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| 1932 | 29/07/2019 | PEF 902/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA (CPF:104.417.157-02) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1092/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 1886/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00) |
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| 1933 | 29/07/2019 | PEF 903/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIANE DUARTE FERREIRA (CPF:705.904.002-15) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1090/2019 às fls 03, conforme Memorando 1887/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00) |
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| 1934 | 29/07/2019 | PEF 904/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO (CPF:110.987.067-14) | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Ofício n° 2043/2019/ GAB / PRES às fls 03, Portaria n° 1125/2019 às fls 04, conforme Memorando 1888/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 450,00) |
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| 1935 | 29/07/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019, Conforme Requisição às fls 144, Portaria n° 112/2018 às fls 145 e 146, Convocatória às fls 147, conforme Memorando 1889/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. (3,5 x 450,00) |
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| 1936 | 29/07/2019 | PEF 530/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (CPF:676.725.582-34) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio Branco-AC no Período de 30/07/2019 a 01/08/2019, Conforme Requisição às fls 27, Portaria n° 872/2019 às fls 28 e 29, Convocatória às fls 30, conforme Memorando 1890/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31. (2,5 x 500,00) |
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| 1937 | 29/07/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 204/2019 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando 1891/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. |
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| 1912 | 26/07/2019 | PAD 154/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.584,98 | R$ 2.584,98 | R$ 2.584,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a três CONSELHEIROS FEDERAIS, a saber, Sra. Nádia Mattos, Sr. Luciano da Silva, Sr. Gilney Guerra, Sr. Antônio Marcos , cuja finalidade é subsidiar inscrição para a Reunião do Conselho de representantes de Assosciações Nacionais de Enfermagem (CRN) a ser realizada em Singapura-Caroline Lucarelli, de 25 a 27/06/2019, conforme Nota Técnica 050/2019 às fls. 96; Despacho 44/DLCC-PROGER/2019-P às fls., o qual, pugna pela legalidade da presente demanda; Extrato de ata da 513ª ROP às fls. 100; Comprovantes de pagamento às fls. 114, 126, 135, 151, 194; Parecer Jurídico Proger 003/2019 às fls. 182-185; Despacho Presidência 162/2019-JJ; Despacho Pres 192/2019-JJ às fls. 191 solicitando a presente.
( 588,50 EUR = R$ 2.584,98 em 27/06/2019 ) |
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| 1913 | 26/07/2019 | PAD 154/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 6.135,53 | R$ 6.135,53 | R$ 6.135,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a dois Colaboradores, a saber, Sr. João Bosco Tavares e Sr. Robson s. Oliveira , cuja finalidade é subsidiar inscrição para a Reunião do Conselho de representantes de Assosciações Nacionais de Enfermagem (CRN) a ser realizada em Singapura-Caroline Lucarelli, de 25 a 27/06/2019, conforme Nota Técnica 050/2019 às fls. 96; Despacho 44/DLCC-PROGER/2019-P às fls., o qual, pugna pela legalidade da presente demanda; Extrato de ata da 513ª ROP às fls. 100; Comprovantes de pagamento às fls. 114, 126, 135, 151, 194; Parecer Jurídico Proger 003/2019 às fls. 182-185; Despacho Presidência 162/2019-JJ; Despacho Pres 192/2019-JJ às fls. 191 solicitando a presente.
* Sr. João Bosco: 588,50 EUR = R$ 2584,98 em 27/06/2019
* Sr. Robson S. Oliveira: R$ 3.550,55 em 19/02/2019 |
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| 1914 | 26/07/2019 | PAD 465/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Multi Works Comércio Produtos e Prestação de Serviços Profissionais Ltda (CNPJ:04.896.000/0001-72) | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
| Valor empenhado a Multi Works Comércio Produtos e Prestação de Serviços Profissionais Ltda Dotação esta, cuja finalidade é a aquisição de suporte para mastros com bandeiras e mastros para bandeiras, conforme Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 84; Despacho 002/DLC-PROGER/2019-P às fls. 116; Controladoria Geral 003/2018 às fls. 132 às fls. 132-139;Quadro de Cotação às fls. 140; Cotação eletrônica às fls. 227-230; Nota Técnica 005/2019/CPL/Cofen às fls. 231-232v; Parecer 121/DLC-PROGER/2019-P às fls. 233-235v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 139/2019 às fls. 236; Nota Explicativa 025/2019/CPL às fls. 239; Despacho Presidência 188/2019-JJ Pas fls. 241 autorizando emissão de Nota de Empenho;
Fiscal: Sra. Jéssica Rodrigues de Oliveira ( Portaria 1146/2019 ) |
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| 1900 | 25/07/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 176, Convocatória às fls 177, Portaria n° 265/2019 às fls 178 e 179, conforme Memorando n° 1866/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. (2,5 x 550,00) |
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| 1901 | 25/07/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/07/2019 a 31/07/2019, Conforme Requisição às fls 217, conforme Memorando n° 1867/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 218. (2,5 x 650,00) |
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| 1902 | 25/07/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 1325/2018 às fls 219 e 220, Convocatória às fls 221, conforme Memorando n° 1860/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222. (4,5 x 550,00) |
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| 1903 | 25/07/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 30/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 194, Portaria n° 551/2018 às fls 195 e 196, conforme Memorando n° 1865/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 197. (3,5 x 650,00) |
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| 1904 | 25/07/2019 | PEF 894/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GEMA CONTE PICCININI (CPF:173.134.140-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEMA CONTE PICCININI , Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1109/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 1863/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 550,00) |
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