| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1905 | 25/07/2019 | PEF 895/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARINALVA DA SILVA CONCEIÇÃO (CPF:359.102.675-15) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINALVA DA SILVA CONCEIÇÃO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1109/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 1864/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00) |
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| 1906 | 25/07/2019 | PEF 896/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA REGINA DA COSTA (CPF:425.671.490-15) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA DA COSTA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 27/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1069/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 1861/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 500,00) |
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| 1907 | 25/07/2019 | PEF 893/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SORAYA VJEKOSLAV (CPF:106.563.968-65) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAYA VJEKOSLAV, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1109/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 1862/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 550,00) |
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| 1908 | 25/07/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Arapiraca-AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 49, Portaria n° 1095/2019 às fls 50 e 51, conforme Memorando n° 1869/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (2,5 x 450,00) |
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| 1909 | 25/07/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Assis Brasil-AC no Período de 04/08/2019 a 08/08/2019, Conforme Requisição às fls 97, Portaria n° 1114/2019 às fls 98 e 99, conforme Memorando n° 1868/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 100. (4,5 x 470,00) |
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| 1910 | 25/07/2019 | PAD 154/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.557,81 | R$ 8.557,81 | R$ 8.557,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a três CONSELHEIROS FEDERAIS, a saber, Sr. Luciano da Silva, Sr. Gilney Guerra, Sr. Antônio Marcos , cuja finalidade é subsidiar inscrição para a Reunião do Conselho de representantes de Assosciações Nacionais de Enfermagem (CRN) a ser realizada em Singapura-Caroline Lucarelli, de 25 a 27/06/2019, conforme Nota Técnica 050/2019 às fls. 96; Despacho 44/DLCC-PROGER/2019-P às fls., o qual, pugna pela legalidade da presente demanda; Extrato de ata da 513ª ROP às fls. 100; Comprovantes de pagamento às fls. 114, 126, 135, 151, 194; Parecer Jurídico Proger 003/2019 às fls. 182-185; Despacho Presidência 162/2019-JJ; Despacho Pres 192/2019-JJ às fls. 191 solicitando a presente.
* Sr. Antonio Marcos: R$ 2.844,66
* Sr. Gilney Guerra: R$ 2.850,04
* Sr. Luciano da Silva: R$ 2.863,11 |
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| 1911 | 25/07/2019 | PAD 631/2019 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | Multi Filtros Eirelli - EP (CNPJ:15.801.523/0001-04) | R$ 2.340,21 | R$ 2.340,21 | R$ 2.340,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Multi Filtros Eirelli - EP, com a finalidade de adquirir 03 purificadores de água conforme descritivo no termo de referência e anexo acostados às fls. 04 a 13; Quadro comparativo referente a cotação de preços; Parecer 018/2019 - Controladoria Geral às fls. 27 a 29 com quadro comparativo de preço e valor médio aceitável por aquela Controladoria; Termo de Referência às fls. 42-49; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 53; Parecer 122/DLC-PROGER/2019-P às fls. 95 aprovando a legalidade da presente análise, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da presente análise; às fls. 95-97v; Despacho Proger às fls. 98; Nota Explicativa às fls. 103; Despacho Presidência 189/2019-JJ às fls. 105 autorizando emissão da presente.
Fiscal: Sr. Eduardo Espósio ( Portaria 1145/2019 ) |
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| 1892 | 24/07/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias Para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 242, Portaria n° 204/2019 às fls 243 e 244, Convocatória às fls 245, conforme Memorando n° 1853/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 246. (3,5 x 650,00) |
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| 1893 | 24/07/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 134, Portaria n° 112/2018 às fls 135 e 136, Convocatória às fls 137, conforme Memorando n° 1852/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. (5,5 x 450,00) |
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| 1894 | 24/07/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 86, Portaria n° 1031/2019 às fls 87, conforme Memorando n° 1854/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. (2,5 x 650,00) |
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| 1895 | 24/07/2019 | PEF 750/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES (CPF:761.682.394-72) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019, Conforme Requisição às fls 13, Portaria n° 819/2019 às fls 14 e 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando n° 1855/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (3,5 x 470,00) |
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| 1896 | 24/07/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 07/08/2019, Conforme Requisição às fls 129, Portaria n° 1109/2019 às fls 130, conforme Memorando n° 1859/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 131. (4,5 x 550,00) |
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| 1897 | 24/07/2019 | PEF 301/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:771.486.577-68) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 999/2019 às fls 12, conforme Memorando n° 1856/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (1,5 x 450,00) |
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| 1898 | 24/07/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 65/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49, conforme Memorando n° 1857/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (5,5 x 550,00) |
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| 1899 | 24/07/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 1095/2019 às fls 33 e 34, conforme Memorando n° 1858/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35. (3,5 x 500,00) |
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| 1880 | 23/07/2019 | PEF 500/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALICE MARIZ PORCIUNCULA (CPF:108.212.767-19) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALICE MARIZ PORCIUNCULA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 23, Portaria n° 872/2019 às fls 24 e 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando n° 1839/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. (1,5 x 550,00) |
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| 1881 | 23/07/2019 | PEF 886/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEDA LIMA SOBRAL (CPF:782.552.367-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEDA LIMA SOBRAL, Referente Pagamento de 1,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 16/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1017/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 1840/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 550,00) |
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| 1882 | 23/07/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 88, Portaria n° 461/2019 às fls 89, Convocatória às fls 90, conforme Memorando n° 1841/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. (1,5 x 550,00) |
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| 1883 | 23/07/2019 | PEF 360/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos (CPF:518.408.805-97) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 42, Portaria n° 508/2018 às fls 43 a 45, Portaria n° 1422/2018 às fls 46 a 48, conforme Memorando n° 1843/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (5,5 x 500,00) |
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| 1884 | 23/07/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, Referente Pagamento de 2,5 Diárias Para Viagem à Aracaju-SE no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 53, Portaria n° 853/2019 às fls 54, Convocatória às fls 55, Memorando n° 093/2019-ASCE às fls 56 conforme Memorando n° 1842/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 57. (2,5 x 550,00) |
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