| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1885 | 23/07/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, Referente Pagamento de 3,5 Diárias Para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 28/07/2019, Conforme Requisição às fls 41, Portaria n° 1120/2019 às fls 42, conforme Memorando n° 1845/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. (3,5 x 450,00) |
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| 1886 | 23/07/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 880/2018 às fls 62 e 63, Convocatória às fls 64, conforme Memorando n° 1844/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 65. (5,5 x 550,00) |
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| 1887 | 23/07/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias Para Viagem à Joinville-SC no Período de 29/07/2019 a 30/07/2019; E Viagem à Arapiraca- AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 252, Portaria n° 1011/2019 às fls 253, Portaria n° 1116/2019 às fls 254, conforme Memorando n° 1850/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 255. (4,5 x 650,00) |
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| 1888 | 23/07/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019, Conforme Requisição às fls 166, Convocatória às fls 167, Portaria n° 1288/2018 às fls 168; E Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 169, Portaria n° 880/2018 às fls 170 e 171, Convocatória às fls 172, conforme Memorando n° 1849/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 173. (5,5 x 550,00) |
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| 1889 | 23/07/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias Para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 59, Portaria n° 204/2019 às fls 60 e 61, Convocatória às fls 62, conforme Memorando n° 1847/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (3,5 x 550,00) |
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| 1890 | 23/07/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias Para Viagem à Maceió-AL no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019, Conforme Requisição às fls 46, Portaria n° 984/2019 às fls 47, conforme Memorando n° 1846/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 48. (3,5 x 550,00) |
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| 1891 | 23/07/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à São Luís-MA e Foz do Iguaçu-PR no Período de 29/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 204/2019 às fls 219 e 220, Convocatória às fls 221, Convocatória às fls 222, conforme Memorando n° 1848/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 223. (5,5 x 650,00) |
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| 1868 | 22/07/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, para realização de viagem à Brasília no período de 22/07/2019 a 26/07/2019 objetivando a participação na 515ª ROP, conforme requisição às fls. 105, convocatória às fls. 106 e solicitação pelo Memorando 1826/2019 Setor de Diárias, Verba Representação e Jeton às fls. 107. (4,5 x 650,00) |
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| 1869 | 22/07/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Referente Pagamento de 2,0 Diárias Para Viagem À Foz do Iguaçu-PR no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição Às fls 49, Portaria n° 297/2019 às fls 50, Convocatória às fls 51 Conforme Memorando n° 1828/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (2,0 x 550,00) |
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| 1870 | 22/07/2019 | PEF 793/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELENA MARIA ROMEY (CPF:168.957.543-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA MARIA ROMEY, Referente Pagamento de 2,5 Diárias Para Viagem à Natal-RN no Período de 30/07/2019 a 01/08/2019, Conforme Requisição às fls 13, Portaria n° 819/2019 às fls 14 e 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando n° 1829/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (2,5 x 550,00) |
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| 1871 | 22/07/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias Para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição Às fls 70, Portaria n° 204/2019 às fls 71 e 72, Convocatória às fls 73 Conforme Memorando n° 1830/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. (3,5 x 550,00) |
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| 1872 | 22/07/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição Às fls 135, Portaria n° 1038/2015 às fls 136, Portaria n° 1208/2015 às fls 137, Convocatória às fls 138 Conforme Memorando n° 1831/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 139. (4,5 x 550,00) |
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| 1873 | 22/07/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição Às fls 42, Portaria n° 880/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45 Conforme Memorando n° 1832/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (5,5 x 550,00) |
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| 1874 | 22/07/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias Para Viagem à São Luís-MA no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição Às fls 130, Portaria n° 1113/2019 às fls 131 Conforme Memorando n° 1833/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 132. (5,5 x 500,00) |
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| 1875 | 22/07/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, Referente Pagamento de 5,5 Diárias Para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição Às fls 79, Portaria n° 1044/2019 às fls 80, Portaria n° 1462/2018 às fls 81, Convocatória às fls 82 Conforme Memorando n° 1834/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (5,5 x 500,00) |
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| 1876 | 22/07/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição Às fls 112, Portaria n° 1636/2018 às fls 113, Portaria n° 1011/2019 às fls 114 Conforme Memorando n° 1834/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115. (5,5 x 650,00) |
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| 1877 | 22/07/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/05/2019 a 21/05/2019; E Viagem à Palmas-TO no Período de 22/05/2019 a 24/05/2019, Conforme Requisição às fls 119, Portaria n° 442/2017 às fls 120, Convocatória às fls 121, Portaria n° 632/2019 às fls 122 conforme Memorando n° 1837/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 123. (4,5 x 550,00) |
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| 1878 | 22/07/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias Para Viagem à Vitória-ES no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 98, Portaria n° 923/2019 às fls 99 Conforme Memorando n° 1836/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 100. (4,5 x 550,00) |
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| 1879 | 22/07/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, Referente Pagamento de 1,5 Diárias Para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 62, Portaria n° 461/2019 às fls 63, Convocatória às fls 64 Conforme Memorando n° 1838/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 65. (1,5 x 550,00) |
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| 1856 | 19/07/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019, Conforme Requisição às fls 42, Portaria n° 1050/2019 às fls 43 Conforme Memorando n° 1816/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. (1,5 x 550,00) |
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