| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1857 | 19/07/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 30/07/2019, Conforme Requisição às fls 37, Portaria n° 332/2019 às fls 38, Convocatória às fls 39 Conforme Memorando n° 1815/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 40. (1,5 x 550,00) |
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| 1858 | 19/07/2019 | PEF 360/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos (CPF:518.408.805-97) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 25, Portaria n° 1422/2018 às fls 26 a 28, Portaria n° 508/2018 às fls 29 a 31, Solicitação alteração de Viagem (Portaria 687/2018) às fls 32 e 33, Portaria n° 687/2018 às fls 34 e 35 Conforme Memorando n° 1812/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (5,5 x 500,00) |
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| 1859 | 19/07/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Referente Pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 70, Convocatória às fls 71, Portaria n° 110/2019 às fls 72; E Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 31/07/2019, Conforme Requisição às fls 73, Portaria n° 1100/2019 às fls 74 Conforme Memorando n° 1813/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. (6,0 x 550,00) |
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| 1860 | 19/07/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 42, Portaria n° 880/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45 Conforme Memorando n° 1814/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (5,5 x 550,00) |
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| 1861 | 19/07/2019 | PEF 880/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS (CPF:048.478.406-40) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1092/2019 às fls 03 e 04, Programação de Seminário às fls 05 e 06,Convocatória às fls 07 Conforme Memorando n° 1817/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (2,5 x 550,00) |
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| 1862 | 19/07/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019, Conforme Requisição às fls 258 Conforme Memorando n° 1811/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 259. (1,5x 650,00) |
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| 1863 | 19/07/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Referente Pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/07/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 252, Portaria n° 855/2019 às fls 253, Portaria n° 65/2019 às fls 254, Convocatória às fls 255, Portaria n° 1022/2019 às fls 256, Portaria n° 1081/2019 às fls 257, Memo. Colaboradora às fls 258 Conforme Memorando n° 1820/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 259. (7,5 x 550,00) |
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| 1864 | 19/07/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 0309/2019 às fls 104 a 106 Conforme Memorando n° 1821/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 107. (5,5 x 550,00) |
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| 1865 | 19/07/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 44, Portaria n° 1064/2019 às fls 95 Conforme Memorando n° 1818/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (1,5x470,00) |
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| 1866 | 19/07/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, Referente Pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 59, Portaria n° 112/2018 às fls 60 e 61, Convocatória às fls 62 Conforme Memorando n° 1819/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (3,0 x 450,00) |
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| 1867 | 19/07/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 134, Convocatória às fls 135, Portaria n° 43/2019 às fls 136; E Viagem à São Luíz-MA no Período de 26/07/2019 a 28/07/2019, Conforme Requisição às fls 138, Portaria n° 1032/2019 às fls 139, Programação às fls 140 Conforme Memorando n° 1794/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 141.(5,5x550,00) |
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| 1831 | 18/07/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Referente Pagamento de 10,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 20/07/2019, Conforme Requisição às fls 166, Portaria n° 220/2019 às fls 167, Convocatória às fls 168; E Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 169, Portaria n° 220/2019 às fls 170, Convocatória às fls 171, Portaria n° 1731/2018 às fls 172 e 173 Conforme Memorando n° 1786/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174. (10,0 x 550,00) |
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| 1832 | 18/07/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 205, Convocatória às fls 206 Conforme Memorando n° 1787/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 207. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1833 | 18/07/2019 | PAD 244/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Empresa Hoteleira Rafagnin Adreola LTda (CNPJ:78.095.023/0001-14) | R$ 887.670,00 | R$ 887.670,00 | R$ 887.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Empresa Hoteleira Rafagnin Adreola LTda, cuja finalidade é subsidiar contratação de espaço para realização do 22º Cbcenf na cidade de Foz do Iguaçu-PR no período de 04 a 16/11/2019, conforme Termo de Referência às fls. 39-48; Despacho DETEC às fls. 87-88; Nota Técnica - Inexigibilidade às fls. 122-124; Parecer 117/DLC-PROGER/2019-P às fls. 125-129, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observadas apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 135/2019 às fls. 130; Minuta do Contrato 26/2019 às fls. 141-148; Despacho 058/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 150 ratificando a legalidade da pretendida contratação; Despacho Presidência 040/2019-JA às fls. 151 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Licitação no DOU de 18/07/2019 às fls. 153.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1834 | 18/07/2019 | PAD 636/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (CNPJ:37.116.704/0001-34) | R$ 22.292,98 | R$ 22.292,98 | R$ 22.292,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, cuja finalidade é subsidiar repasse afim de auxiliar instituição de ensino na realização do XLIII Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem, cujo tema é: "Enfermagem do Século XXI - da Autonomia ao Papel Social" que ocorrerá em Brasília - DF no período de 21 a 27/07/2019, conforme Projeto às fls. 07-16; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 139-141; Parecer 086/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 145-149v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 104/2019 às fls. 150; Despacho 047/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 154 ratificando a legalidade da presente demanda; Parecer de Conselheiro José Adailton 169/2019 às fls. 158-161; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 163; Nota Técnica Explicativa às fls. 205-206; Despacho DLC às fls. 206 ratificando a legalidade do feito; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 207-210; Despacho Presidência 061/2019-JA às fls. 216 autorizando o presente pleito.
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| 1835 | 18/07/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.975,00 | R$ 5.975,00 | R$ 5.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, Referente Pagamento de 9,5 Diárias para Viagem à São Gonçalo do Durguéia-PI no Período de 10/07/2019 a 12/07/2019, Conforme Requisição às fls 173, Portaria n° 1020/2019 às fls 174; E Viagem à Brasília-DF no Período de 18/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 175, Portaria n° 1731/2018 às fls 176, Convocatória às fls 177 e 178; E Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 27/07/2019, Conforme Requisição às fls 179, Convocatória às fls 180 Conforme Memorando n° 1810/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 181. (2,5 x 570,00) (7,0 x 650,00) |
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| 1836 | 18/07/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 138, Convocatória às fls 139 Conforme Memorando n° 1793/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (4,5x 650,00) |
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| 1837 | 18/07/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/06/2019 a 11/06/2019, Conforme Requisição às fls 52, Convocatória às fls 53, Portaria n° 332/2019 às fls 54 Conforme Memorando n° 1798/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55. (1,5 x 550,00) |
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| 1838 | 18/07/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 66, Portaria n° 1462/2018 às fls 67, Portaria n° 1044/2019 às fls 68, Convocatória às fls 69 Conforme Memorando n° 1797/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (5,5 x 500,00) |
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| 1839 | 18/07/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 1044/2019 às fls 104 Conforme Memorando n° 1796/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. (2,5 x 550,00) |
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