| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1840 | 18/07/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 126, Portaria n° 112/2018 às fls 127 e 128, Convocatória às fls 129 Conforme Memorando n° 1795/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (3,5 x 450,00) |
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| 1841 | 18/07/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São José dos Campos-SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 85, Convocatória às fls 86, Portaria n° 1325/2018 às fls 87 e 88 Conforme Memorando n° 1792/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (2,5 x 470,00) |
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| 1842 | 18/07/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 92, Portaria n° 1462/2018 às fls 93, Portaria n° 1044/2019 às fls 94, Convocatória às fls 95Conforme Memorando n° 1791/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (4,5 x 500,00) |
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| 1843 | 18/07/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 83, Portaria n° 229/2019 às fls 84, Convocatória às fls 85 Conforme Memorando n° 1790/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. (4,5 x 550,00) |
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| 1844 | 18/07/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 112, Portaria n° 1462/2018 às fls 113, Convocatória às fls 114, Portaria n° 1044/2019 às fls 115 Conforme Memorando n° 1789/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. (5,5 x 500,00) |
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| 1845 | 18/07/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 429/2018 às fls 48, Convocatória às fls 49 Conforme Memorando n° 1799/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (3,5 x 550,00) |
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| 1846 | 18/07/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 66, Portaria n° 265/2019 às fls 67 E 68, Convocatória às fls 69 Conforme Memorando n° 1801/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (2,5x 500,00) |
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| 1847 | 18/07/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 15/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 197, Ofício COREN-AM N° 0507/2019/GAB/PRES às fls 198, Memorando n°068/2019/ASCOM às fls 199, Portaria n°553/2015 às fls 200, Portaria n° 763/2015 às fls 201 Conforme Memorando n° 1802/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 202. (4,5 x 550,00) |
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| 1848 | 18/07/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 101, Portaria n° 43/2019 às fls 102, Convocatória às fls 103, Convocatória às fls 104 Conforme Memorando n° 1803/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. (3,5 x 550,00) |
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| 1849 | 18/07/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 57, Portaria n° 429/2018 às fls 58, Convocatória às fls 59 Conforme Memorando n° 1804/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 60. (3,5 x 550,00) |
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| 1850 | 18/07/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria n° 429/2018 às fls 48, Convocatória às fls 49 Conforme Memorando n° 1805/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. (3,5 x 550,00) |
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| 1851 | 18/07/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 112/2018 às fls 137 e 138, Convocatória às fls 139 Conforme Memorando n° 1806/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 140. (5,5 x 450,00) |
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| 1852 | 18/07/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 125, Portaria n° 112/2018 às fls 126 e 127, Convocatória às fls 128 Conforme Memorando n° 1807/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. (5,5 x 450,00) |
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| 1853 | 18/07/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.750,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, Referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019, Conforme Requisição às fls 203, Portaria n° 1325/2018 às fls 204 e 205, Convocatória às fls 206; E Viagem à São José dos Campos-SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 207, Portaria n° 1325/2018 às fls 208 e 209, Convocatória às fls 210, Convocatória às fls 211 Conforme Memorando n° 1808/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. (5,0 x 550,00) |
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| 1854 | 18/07/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 18/07/2019 a 20/07/2019, Conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 297/2019 às fls 31, Convocatória às fls 32 Conforme Memorando n° 1809/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (2,5 x 550,00) |
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| 1855 | 18/07/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 134, Convocatória às fls 135, Portaria n° 43/2019 às fls 136, Portaria n° 1032/2019 às fls 137; E Viagem à São Luíz-MA no Período de 26/07/2019 a 28/07/2019, Conforme Requisição às fls 138, Portaria n° 1032/2019 às fls 139, Programação às fls 140 Conforme Memorando n° 1794/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 141.(5,5x550,00) |
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| 1823 | 17/07/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 119, Portaria n° 1023/2019 às fls 120, Portaria n° 683/2019 às fls 121, Convocatória às fls 122 Conforme Memorando n° 1782/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 123. (3,5 x 550,00) |
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| 1824 | 17/07/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 51, Convocatória às fls 52, Portaria n° 229/2019 às fls 53 Conforme Memorando n° 1781/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. (4,5 x 550,00) |
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| 1825 | 17/07/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 60, Portaria n° 2/2019 às fls 61, Portaria n° 621/2019 às fls 62, Convocatória às fls 63 Conforme Memorando n° 1780/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. (3,5 x 550,00) |
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| 1826 | 17/07/2019 | PEF 872/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 683/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 Conforme Memorando n° 1784/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 550,00) |
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