| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1827 | 17/07/2019 | PEF 871/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES (CPF:838.274.203-34) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1066/2019 às fls 03 Conforme Memorando n° 1783/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 550,00) |
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| 1828 | 17/07/2019 | PEF 502/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA (CPF:890.917.107-30) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 20, Portaria n° 872/2019 às fls 21 e 22, Convocatória às fls 23 Conforme Memorando n° 1777/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (1,5 x 550,00) |
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| 1829 | 17/07/2019 | PEF 362/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ (CPF:746.158.666-15) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019, Conforme Requisição às fls 22, Portaria n° 0308/2019 às fls 23, Auditorias alteradas às fls 24 e 25 Conforme Memorando n° 1778/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (5,5 x 500,00) |
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| 1830 | 17/07/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 26, Portaria n° 1066/2019 às fls 27 Conforme Memorando n° 1774/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. (1,5 x 550,00) |
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| 1798 | 16/07/2019 | PAD 075/2019 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (CNPJ:75.308.106/0001-56) | R$ 983.400,00 | R$ 965.566,94 | R$ 965.566,94 | R$ 17.833,06 | R$ 0,00 |
| Valor em CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro ao Regional para execução de seu projeto de ampliação da sede, conforme Parecer 0016/2019/Analista Eng. Dpto Administrativo às fls. 138-144; Parecer 014/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 156-158; Parecer de Conselheiro 075/2019/Sr. Antonio José Coutinho às fls. 169-171; Extrato de ATA da 511ª ROP às fls. 173-174; Parecer 076/DLC-PROGER/2019-P às fls. 226-230, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observada as observações nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 093/2019 às fls. 231; Projeto às fls. 261-268 atualizado; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 269-273; Despacho 57/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 276 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 006/2019-JA às fls. 277 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1799 | 16/07/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 184, Convocatória às fls 185 Conforme Memorando 1758/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 186. (5,5 x 650,00) |
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| 1800 | 16/07/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, Referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 16/07/2019 a 20/07/2019, Conforme Requisição às fls 229, Convocatória às fls 230; E Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 27/07/2019, Conforme Requisição às fls 231, Convocatória às fls 232 Conforme Memorando 1756/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 233. (11,0 x 650,00) |
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| 1801 | 16/07/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 69, Portaria n° 1041/2019 às fls 70 Conforme Memorando 1761/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (2,5 x 450,00) |
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| 1802 | 16/07/2019 | PEF 609/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA (CPF:546.543.431-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 24, Portaria n° 956/2019 às fls 25, Convocatória às fls 26 Conforme Memorando 1760/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. (1,5 x 550,00) |
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| 1803 | 16/07/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 88, Portaria n° 1044/2019 às fls 89, Portaria n° 1462/2018 às fls 90, Convocatória às fls 91 Conforme Memorando 1763/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (5,5 x 550,00) |
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| 1804 | 16/07/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/07/2019 a 10/07/2019, Conforme Requisição às fls 39, Portaria n° 282/2019 às fls 40, Convocatória às fls 41 Conforme Memorando 1762/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42. (3,5 x 550,00) |
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| 1805 | 16/07/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/07/2019 a 20/07/2019, Conforme Requisição às fls 79, Portaria n° 220/2019 às fls 80, Convocatória às fls 81 Conforme Memorando 1749/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. (4,5 x 550,00) |
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| 1806 | 16/07/2019 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 23, Portaria n° 1041/2019 às fls 24 Conforme Memorando 1750/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (2,5 x 500,00) |
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| 1807 | 16/07/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 96, Portaria n° 43/2019 às fls 97, Convocatória às fls 98, Convocatória às fls 99 Conforme Memorando 1751/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 100. (3,5 x 500,00) |
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| 1808 | 16/07/2019 | PEF 499/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JADSON JOVAERT MOTA KREIS (CPF:044.624.459-70) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JADSON JOVAERT MOTA KREIS, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 21, Portaria n° 872/2019 às fls 22 E 23, Programação às fls 24 Conforme Memorando 1752/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (1,5 x 550,00) |
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| 1809 | 16/07/2019 | PEF 587/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 825,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Sobral-CE no Período de 17/07/2019 a 18/07/2019, Conforme Requisição às fls 31, Portaria n° 1012/2019 às fls 32 Conforme Memorando 1753/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (1,5 x 550,00) |
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| 1810 | 16/07/2019 | PEF 668/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 18/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 29, Portaria n° 297/2019 às fls 30, Convocatória às fls 31 Conforme Memorando 1755/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (1,5 x 550,00) |
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| 1811 | 16/07/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 86, Portaria n° 220/2019 às fls 87, Convocatória às fls 88 Conforme Memorando 1754/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (2,5 x 550,00) |
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| 1812 | 16/07/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 38, Portaria n° 1004/2019 às fls 39 Conforme Memorando 1745/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 40. (2,5 x 550,00) |
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| 1813 | 16/07/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 242, Convocatória às fls 243 Conforme Memorando 1757/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 244. (4,5 x 650,00) |
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