| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1814 | 16/07/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 17/07/2019, Conforme Requisição às fls 40, Portaria n° 297/2019 às fls 41, Convocatória às fls 42 Conforme Memorando n° 1773/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1815 | 16/07/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 136, Portaria n° 392/2017 às fls 137, Convocatória às fls 138 Conforme Memorando n° 1772/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 139. ( 1,5 x 550,00) |
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| 1816 | 16/07/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 87, Convocatória às fls 88, Portaria n° 229/2019 às fls 89 Conforme Memorando n° 1771/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1817 | 16/07/2019 | PEF 241/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELE TORQUATO MOZER ROSA (CPF:022.978.721-51) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELE TORQUATO MOZER ROSA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 22/07/2019, Conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 2/2019 às fls 31, Portaria n° 621/2019 às fls 32, Convocatória às fls 33 Conforme Memorando n° 1770/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. ( 1,5 x 550,00) |
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| 1818 | 16/07/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 150, Ofício Circular n° 151/2019/SECNS/MS às fls 151 e 152, Ofício Circular n° 14/2019-FCFAS às fls 153, Portaria n° 1507/2018 às fls 154; E Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 155, Ofício Circular Fórum n° 002/2018 às fls 156, Calendário de Reuniões para 2019 às fls 157, Portaria n° 194/2019 às fls 158 Conforme Memorando n° 1769/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 159. ( 5,0 x 550,00) |
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| 1819 | 16/07/2019 | PEF 655/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER (CPF:819.061.109-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 956/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14 Conforme Memorando n° 1768/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1820 | 16/07/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 84, Portaria n° 1051/2019 às fls 85 Conforme Memorando n° 1767/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. ( 1,5 x 550,00) |
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| 1821 | 16/07/2019 | PEF 603/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA (CPF:075.875.557-06) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 20, Portaria n° 956/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22 Conforme Memorando n° 1765/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1822 | 16/07/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São José dos Campos-SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 86, Portaria n° 1325/2018 às fls 87 e 88, Convocatória às fls 89 Conforme Memorando n° 1766/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90. ( 2,5 x 470,00 ) |
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| 1787 | 15/07/2019 | PAD 684/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética - ANADEM (CNPJ:03.432.472/0001-01) | R$ 72.970,00 | R$ 72.970,00 | R$ 72.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética - ANADEM, cuja finalidade é subsidiar a realização do "Simpósio: Gestão de Riscos, Assistência e Segurança do Paciente", a ser Police Association Brasil Section - IPA Brasil no período de 24/07/2019 em Brasília-DF, conforme Projeto às fls. 02-06; CI 024/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 30-34; Minuta de Contrato de Patrocínio às fls. 58-60; Parecer 102/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 64-70v; Despacho Proger 120/2019 às fls. 69-70; Parecer de Conselheiro Federal 175/2019/Sr. Antônio Marcos às fls. 71-72; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 74; Despacho 056/DLC-Proger /2019-P às fls. 118 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 148/2019-JJ às fls.123 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação da Inexigibilidade de Licitação às fls. 125
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| 1788 | 15/07/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 69, Portaria n° 683/2019 às fls 70, Convocatória às fls 71 Conforme Memorando 1746/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. (3,5 x 550,00) |
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| 1789 | 15/07/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 42, Convocatória às fls 43, Portaria n° 621/2019 às fls 44, Portaria n° 2/2019 às fls 45 Conforme Memorando 1744/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (3,5 x 550,00) |
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| 1790 | 15/07/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE SÁ, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 41, Portaria n° 1197/2018 às fls 42, Convocatória às fls 43 Conforme Memorando 1743/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. (2,5 x 550,00) |
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| 1791 | 15/07/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 1197/2018 às fls 66, Convocatória às fls 67 Conforme Memorando 1742/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (3,5 x 550,00) |
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| 1792 | 15/07/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 20, Portaria n° 461/2018 às fls 21, Convocatória às fls 22 Conforme Memorando 1741/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. (1,5 x 550,00) |
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| 1793 | 15/07/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 56, Portaria n° 112/2018 às fls 57 e 58, Portaria n° 886/2019 às fls 59 Conforme Memorando 1740/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 60. (3,5 x 450,00) |
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| 1794 | 15/07/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 61, Convocatória às fls 62 Conforme Memorando 1738/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (5,5 x 650,00) |
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| 1795 | 15/07/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 38, Portaria 429/2018 às fls 39, Convocatória às fls 40 Conforme Memorando 1739/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41. (3,5 x 550,00) |
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| 1796 | 15/07/2019 | 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 25/07/2019, Conforme Requisição às fls 193, Portaria 1023/2019 às fls 194, Portaria 683/2019 às fls 195, Convocatória às fls 196 Conforme Memorando 1747/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 197. (4,5 x 550,00) |
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| 1797 | 15/07/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 6.050,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/06/2019 a 06/07/2019, Conforme Requisição às fls 231, Portaria n° 1742/2017 às fls 232, Convocatória às fls 233, Portaria n° 646/2019 às fls 234, Convocatória às fls 235; E Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 18/07/2019, Conforme Requisição às fls 236, Portaria n° 65/2019 às fls 237, Convocatória às fls 238, Portaria n° 855/2019 às fls 239, Portaria n° 1022/2019 às fls 240, Portaria n° 977/2019 às fls 241 Conforme Memorando 1737/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 242. (11,0 x 550,00) |
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