| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1767 | 11/07/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 97, Convocatória às fls 98, Portaria 110/2019 às fls 99, Portaria 443/2019 às fls 100 e 101 Conforme Memorando n° 1717/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 102. (5,5 x 550,00) |
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| 1768 | 11/07/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à CURITIBA-PR no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 92, Portaria 1197/2018 às fls 93, Convocatória às fls 94 Conforme Memorando n° 1718/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (2,5 x 550,00) |
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| 1769 | 11/07/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 115, Convocatória às fls 116 Conforme Memorando n° 1719/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (5,5 x 650,00) |
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| 1770 | 11/07/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 18/07/2019, Conforme Requisição às fls 196, Conforme Memorando n° 1720/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 197. (3,5x 650,00) |
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| 1771 | 11/07/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA Referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/07/2019 a 11/07/2019, Conforme Requisição às fls 122, Portaria 88/2019 às fls 123, Convocatória às fls 124; E Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019, Conforme Requisição às fls 126, Portaria 297/2019 às fls 127, Convocatória às fls 128; E Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 129, Portaria 297/2019 às fls 130, Convocatória às fls 131 Conforme Memorando n° 1721/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 132. (8,0 x 650,00) |
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| 1772 | 11/07/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 14/07/2019 a 16/07/2019, Conforme Requisição às fls 95, Portaria 1015/2019 às fls 96 Conforme Memorando n° 1722/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. (2,5 x 550,00) |
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| 1773 | 11/07/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 17/07/2019 a 18/07/2019, Conforme Requisição às fls 123, Portaria 957/2019 às fls 124, Ofício n° 1778/2019/GAB/PRES às fls 125 Conforme Memorando n° 1731/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. (1,5 x 450,00) |
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| 1774 | 11/07/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 210, Convocatória às fls 211 Conforme Memorando n° 1727/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. (5,5x 650,00) |
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| 1775 | 11/07/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 139, Convocatória às fls 140 Conforme Memorando n° 1728/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 141. (5,5 x 650,00) |
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| 1776 | 11/07/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 5.850,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO Referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 18/07/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019 Conforme Requisição às fls 220, Convocatória às fls 221 Conforme Memorando n° 1730/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222. (9,0 x 650,00) |
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| 1777 | 11/07/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 116, Portaria 112/2018 às fls 117 e 118, Convocatória às fls 119 Conforme Memorando n° 1726/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120. (2,5 x 450,00) |
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| 1778 | 11/07/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA Referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 104, Portaria 910/2019 às fls 105, Portaria 229/2019 às fls 106, Convocatória às fls 107 Conforme Memorando n° 1725/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 108. (5,5 x 550,00) |
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| 1779 | 11/07/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA Referente Pagamento de 10,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/07/2019 a 11/07/2019, Conforme Requisição às fls 230, Portaria 265/2019 às fls 231 e 232, Convocatória às fls 233, Portaria 1663/2018 às fls 234, Convocatória às fls 235; E Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 236, Convocatória às fls 237, Portaria 1012/2019 às fls 238, Portaria 65/2019 às fls 239 Conforme Memorando n° 1724/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 240. (10,0 x 550,00) |
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| 1780 | 11/07/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS Referente Pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à BELÉM-PA no Período de 14/07/2019 a 15/07/2019, Conforme Requisição às fls 58, Portaria 1019/2019 às fls 59; E Viagem à João Pessoa-PB no Período de 18/07/2019 a 20/07/2019, Conforme Requisição às fls 60, Portaria 1018/2019 às fls 61; E Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019, Conforme Requisição às fls 62, Portaria 112/2018 às fls 63 e 64, Convocatória às fls 65 Conforme Memorando n° 1723/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66. (6,5 x 450,00) |
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| 1781 | 11/07/2019 | PAD 591/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME (CNPJ:15.079.623/0001-79) | R$ 12.999,00 | R$ 3.249,75 | R$ 3.249,75 | R$ 6.499,50 | R$ 3.249,75 |
| Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, cuja finalidade é subsidiar contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção de 02 caixas de esgoto do Cofen e 02 bombas de sucção, conforme Termo de Referência às fls. 30-46; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 83; Despacho 09/2019/CPL/Cofen às fls. 103; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 135; Parecer 084/DLC-PROGER/2019-P às fls. 154-159v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 102/2019 às fls. 160; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 009/2019 às fls. 236; Despacho 084/2019/CPL/Cofen às fls. 243; Despacho 053/DLCC-Proger/2019-P às fls. 244-245 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa 20/2019 às fls. 249-250; Termo de Homologação do Pregão às fls. 251; Despacho Presidência 131/2019-JJ às fls. 253 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico no DOU de 11/07/2019 às fls. 254.
Fiscal: sr. Alex Lustosa ( Portaria 1038/2019 )
Valor Global: R$ 12.999,00
Vigência: 12 meses a a partir da assinatura do contrato
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1782 | 11/07/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 70, Convocatória às fls 71, Conforme Memorando n°1736/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. (4,5 x 650,00) |
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| 1783 | 11/07/2019 | PEF 865/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE (CPF:041.773.216-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria 443/2019 às fls 03 e 04, Ofício 005/2019 - Comissão Nacional de Saúde da Mulher às fls 05 e 06, Seminário com Programação/Metodologia às fls 07 e 08 Conforme Memorando n°1735/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 09. (2,5 x 550,00) |
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| 1784 | 11/07/2019 | PEF 864/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS (CPF:527.449.732-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS Referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria 1027/2019 às fls 03 Conforme Memorando n°1734/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 1785 | 11/07/2019 | PAD 319/2019 | Global | Auditoria Externa | Maciel Assessores S/S Ltda. EPP (CNPJ:11.880.336/0001-02) | R$ 17.026,00 | R$ 13.617,80 | R$ 13.617,80 | R$ 0,00 | R$ 3.408,20 |
| Valor empenhado a Maciel Assessores S/S Ltda. EPP, relativo a prestação de serviços de auditoria em informática para eleição do Coren-TO ( LOTE 02 - ITEN 2 - Proposta às fls. 211 ), conforme Termo de Referência às fls. 23-32; Parecer Controladoria 013/2019/Controladoria Geral às fls. 41-44; Extrato de Ata da 412ª ROP às fls. 48; Parecer 09/DLCC-Proger/2019-P ás fls. 77-82v, o qual, aprova a legalidade da presente análise , desde que, cumpridos os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 109/2019 às fls. 83; Minuta de Contrato às fls. 104-112; Nota Explicativa às fls. 113; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 11/2019 ás fls. 343-343v; Despacho 055/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 348-348v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Homologação às fls. 349-351; Despacho Presidência 0132/2019-JJ ás fls. 353 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico do DOU de 11/07/2019 às fls. 354;
Fiscal: Sr. Davi Luiz Andrade ( Portaria 1039/2019 )
Valor Global: R$ 17.026,00
Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31/12/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1786 | 11/07/2019 | PAD 319/2019 | Global | Auditoria Externa | THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (CNPJ:01.912.699/0001-29) | R$ 15.000,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| Valor empenhado a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, relativo a prestação de serviços de auditoria de procedimentos administrativos para eleição do Coren-TO ( LOTE 01 - ITEM 02 - PROPOSTA ÀS FLS. 132 ), conforme Termo de Referência às fls. 23-32; Parecer Controladoria 013/2019/Controladoria Geral às fls. 41-44; Extrato de Ata da 412ª ROP às fls. 48; Parecer 09/DLCC-Proger/2019-P ás fls. 77-82v, o qual, aprova a legalidade da presente análise , desde que, cumpridos os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 109/2019 às fls. 83; Minuta de Contrato às fls. 104-112; Nota Explicativa às fls. 113; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 11/2019 ás fls. 343-343v; Despacho 055/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 348-348v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Homologação às fls. 349-351; Despacho Presidência 0132/2019-JJ ás fls. 353 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico do DOU de 11/07/2019 às fls. 354;
Fiscal: Sr. Davi Luiz Andrade ( Portaria 1039/2019 )
Valor Global: R$ 15.000,00
Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31/12/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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