| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1760 | 10/07/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE VASCONCELOS FERNANDES VIEIRA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 64, Portaria 1197/2018 às fls 65, Convocatoria às fls 66, Conforme Memorando n° 1707/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 67. (3,5 X 500,00) |
|
| 1761 | 10/07/2019 | 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 127, Portaria 1208/2015 às fls 128, Convocatoria às fls 129, Conforme Memorando n° 1710/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (4,5 X 500,00) |
|
| 1762 | 10/07/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07/2019 a 18/07/2019, Conforme Requisição às fls 116, Portaria 1507/2018 às fls 117, Ofício - Circular n°.15/2019-FCFAS às fls 118 Conforme Memorando n° 1709/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (2,5 X 550,00) |
|
| 1763 | 10/07/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/07/2019 a 23/07/2019, Conforme Requisição às fls 42, Portaria 112/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45; E viagem à Belém-PA no período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 47, Portaria 112/2018 às fls 48 e 49, Convocatória às fls 51 Conforme Memorando n° 1711/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (5,5 X 450,00) |
|
| 1764 | 10/07/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, Referente pagamento de 9,0 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 15/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 117, Portaria 1016/2019 às fls 118; E viagem à São Luís-MA no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 119, Portaria 1016/2019 às fls 120 Conforme Memorando n° 1708/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121. (9,0 X 500,00) |
|
| 1765 | 10/07/2019 | PEF 861/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CAROLINA XAVIER CABRAL DE PERNE (CPF:090.298.367-92) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA XAVIER CABRAL DE PERNE, Referente pagamento de 0,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 16/07/2019 a 16/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria 1017/2019 às fls 03 Conforme Memorando n° 1712/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (0,5 X 500,00) |
|
| 1766 | 10/07/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Referente pagamento de 12,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 10/06/2019 a 14/06/2019, Conforme Requisição às fls 239, Convocatória às fls 240; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 16/06/2019 a 17/06/2019, Conforme Requisição às fls 241, Portaria 1190/2018 às fls 242, Convocatória às fls 243; E viagem à São Paulo-SP no Período de 18/06/2019 à 19/06/2019, Conforme Requisição às fls 244, Portaria 884/2019 às fls 245; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/07/2019 a 09/07/2019, Conforme Requisição às fls 246, Convocatória às fls 247; E Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 248, Convocatória às fls 249 Conforme Memorando n° 1715/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 250. (12,5 x 650,00) |
|
| 1730 | 09/07/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 25/06/2019 a 29/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 207, CONVOCATÓRIA às fls 208; viagem á SÃO LUIS - MA no período de 03/07/2019 a 06/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 209, CONVOCATÓRIA às fls 210; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 211, PORTARIA 932/2019 às fls 212, conforme MEMORANDO 1683/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 213 ( 10,5 x 650,00) |
|
| 1731 | 09/07/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 08/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 202, CONVOCATÓRIA às fls 203, conforme MEMORANDO 1682/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 204 ( 3,5 x 650,00) |
|
| 1732 | 09/07/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 91, CONVOCATÓRIA às fls 92, conforme MEMORANDO 1696/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 93 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 1733 | 09/07/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 2.925,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2019 a 26/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 102, CONVOCATÓRIA às fls 103, conforme MEMORANDO 1681/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 104 ( 4,5 x 650,00) |
|
| 1734 | 09/07/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 74, CONVOCATÓRIA às fls 75, conforme MEMORANDO 1680/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 76 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 1735 | 09/07/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/07/2019 a 26/07/2019, conforme Requisição às fls 91, Convocatória às fls 92, conforme Memorando n° 1704/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 93. ( 4,5 x 650,00) |
|
| 1736 | 09/07/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2019 a 29/06/2019, Conforme requisição às fls 156, Portaria 880/2018 às fls 157 e 158 , Convocatoria às fls 159, Conforme Memorando n° 1694/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 160. ( 6,5 x 550,00) |
|
| 1737 | 09/07/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 08/07/2019 a 10/07/2019, Conforme requisição às fls 191, Portaria 1325/2018 às fls 192 e 193, Convocatoria às fls 194 Conforme Memorando n° 1695/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 195. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1738 | 09/07/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019, Conforme requisição às fls 83, Portaria 1462/2018 às fls 84, Convocatoria às fls 85, Conforme Memorando n° 1697/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. ( 1,0 x 550,00 ) |
|
| 1739 | 09/07/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019, Conforme requisição às fls 126, Portaria 1208/2015 às fls 127, Convocatoria às fls 128, Conforme Memorando n° 1675/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1740 | 09/07/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, Conforme requisição às fls 118, Portaria 65/2019 às fls 119, Convocatoria às fls 120, Conforme Memorando n° 1676/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1741 | 09/07/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARACAJU- SERGIPE no período de 14/07/2019 a 16/07/2019, Conforme requisição às fls 103, Portaria 1462/2018 às fls 104, Convocatoria às fls 105, Conforme Memorando n° 1677/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. ( 2,5 x 500,00 ) |
|
| 1742 | 09/07/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CURITIBA- PARANÁ no período de 23/07/2019 a 26/07/2019, Conforme requisição às fls 59, Portaria 1197/2018 às fls 60, Convocatoria às fls 61, Conforme Memorando n° 1678/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 62. ( 3,5 x 550,00 ) |
|