| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1743 | 09/07/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE OLIVEIRA ORTEGA, Referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 03/07/2019 a 03/07/2019, Conforme requisição às fls 77, Portaria 973/2019 às fls 78, Conforme Memorando n° 1679/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79. ( 05x 550,00 ) |
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| 1744 | 09/07/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à CAMPO GRANDE-MATO GROSSO DO SUL no período de 17/07/2019 a 19/07/2019, Conforme Requisição às fls 44, Portaria 112/2018 às fls 45 E 46, Convocatoria às fls 47, Conforme Memorando n° 1703/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 48. ( 2,5 X 450,00) |
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| 1745 | 09/07/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, Conforme requisição às fls 148, Portaria 65/2019 às fls 149, CONVOCATORIA ÀS FLS 150, Conforme Memorando n° 1702/2019 Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 151. ( 3,5 X 550,00 ) |
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| 1746 | 09/07/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 16/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 53, PORTARIA 993/2019 às fls 54, conforme MEMORANDO 1684/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 55 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1747 | 09/07/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à CURITIBA - PR no período de 08/07/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 124,CONVOCATÓRIA ás fls 125, PORTARIA 112/2018 às fls 126 e 127, PORTARIA 940/2019 às fls 128, OFICIO 01/2019/ ENFERMAGEM PARANAENSE às fls 129, conforme MEMORANDO 1687/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 130 ( 5,5 x 450,00) |
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| 1748 | 09/07/2019 | PAD 1346/2018 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | San Pietro Vacinas Ltda (CNPJ:18.887.366/0001-90) | R$ 11.781,00 | R$ 8.984,50 | R$ 8.984,50 | R$ 2.796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a San Pietro Vacinas Ltda, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviços de aplicação de vacinas no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 30; Termo de Referência às fls. 32-40; Minuta do Contrato às fls. 70-75v; Parecer 113/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 78-81, o qual, aprova a legalidade da presente, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger às fls. 82; Nota Explicativa 019/2019 às fls. 84-85; Despacho Presidência 108/2019-JJ às fls. 89 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Aviso de Dispensa de Licitação no DOU de 09/07/2019 às fls. 90;
Fiscal: Sr. Ronaldo Freire ( Portaria 1021/2019 )
OBS: Valor estimado no planejamento pela área demandante quando da proposta orçamentária. |
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| 1749 | 09/07/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, Conforme requisição às fls 38, Portaria 65/2019 às fls 39, Convocatoria às fls 40, Conforme Memorando n° 1692/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1750 | 09/07/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019, Conforme requisição às fls 21, Convocatoria às fls 22 Portaria 297/2019 às fls 23, Conforme Memorando n° 1685/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1751 | 09/07/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 1 diária para viagem à GUARULHOS - SP no período de 29/06/2019 a 14/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 847/2019 às fls 55, conforme MEMORANDO 1686/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 56 ( 1 x 550,00) |
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| 1752 | 09/07/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, Referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à PALMAS-TO no Período de 11/07/2019 a 12/07/2019 , Conforme requisição às fls 32, Portaria 935/2019 às fls 34; Viagem à Sobral-CE no Périodo 13/07/2019 a 20/07/2019, Portaria 800/2019 às fls 33, Conforme Memorando n° 1688/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35. ( 9,5 x 450,00) |
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| 1753 | 09/07/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, Referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 08/07/2019 a 08/07/2019, Conforme requisição às fls 33, Portaria 980/2019 às fls 34 Conforme Memorando n° 1689/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35. ( 0,5 x 500,00) |
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| 1754 | 09/07/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme requisição às fls 72, Portaria 443/2019 às fls 73 e 74, Portaria 110/2019 às fls 75, Convocatorias às fls 76 e 77 Conforme Memorando n° 1698/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. ( 5,5 x 550,00) |
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| 1755 | 09/07/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 72, PORTARIA 959/2019 às fls 73, PORTARIA 110/2019 às fls 74; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 75, PORTARIA 443/2019 às fls 76 e 77, CONVOCATÓRIA às fls 80, conforme MEMORANDO 1691/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 81 ( 9 x 550,00) |
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| 1756 | 09/07/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à BELÉM-PA e BRASÍLIA-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 113, Portaria 112/2018 às fls 114 e 115, Convocatorias às fls 116 e 117 Conforme Memorando n° 1699/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. ( 5,5 x 450,00) |
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| 1757 | 09/07/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 51, PORTARIA 265/2019 às fls 52 e 53, CONVOCATÓRIA às fls 54, conforme MEMORANDO 1690/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 55 ( 1,5 x 500,00) |
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| 1758 | 09/07/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 16/07/2019 a 19/07/2019, Conforme requisição às fls 92, Portaria 1084/2018 às fls 93, Ofício - Circular n° 15/2019 - FCFAS às fls 94 Conforme Memorando n° 1700/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1759 | 09/07/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à PALMAS-TO no período de 10/07/2019 a 12/07/2019, Conforme requisição às fls 188, Portaria 935/2019 às fls 189, Portaria 970/2019 às fls 190 Conforme Memorando n° 1701/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 191. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1726 | 05/07/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 75, PORTARIA 297/2019 às fls 76, CONVOCATÓRIA às fls 77; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 17/07/2019 a 20/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 78, CONVOCATÓRIA às fls 80, conforme MEMORANDO 1670/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 81 ( 6,5 x 550,00) |
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| 1727 | 05/07/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à PALMAS - TO no período de 11/07/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, PORTARIA 935/2019 às fls 21, PORTARIA 800/2019 às fls 22; viagem à SOBRAL - CE no período de 13/07/2019 a 20/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 23, conforme MEMORANDO 1671/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 26 ( 9,5 x 500,00) |
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| 1728 | 05/07/2019 | PEF 279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA (CPF:032.451.407-70) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 10, PORTARIA 972/2019 às fls 11, conforme MEMORANDO 1672/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 12 ( 1,5 x 500,00) |
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