| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1729 | 05/07/2019 | PEF 840/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA YASUKO IZUMI NICHIATA (CPF:100.205.898-83) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA YASUKO IZUMI NICHIATA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 803/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1673/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 1,5 x 500,00) |
|
| 1712 | 04/07/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 01/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 108, Portaria Nº 112/2018 às fls 103 e 104, Convocatória às fls 105, conforme Memorando Nº 1660/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109 ( 4,5 x 450,00) |
|
| 1713 | 04/07/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 218, Portaria Nº 268/2018 às fls 219 e 220, Convocatória às fls 221, conforme Memorando Nº 1641/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1714 | 04/07/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 3.250,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 03/07/2019 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 99, Portaria Nº 968/2019 às fls 100; viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 101, PORTARIA 1636/2018 às fls 102, PORTARIA 969/2019 às fls 103, conforme Memorando Nº 1642/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 104 ( 5 x 650,00) |
|
| 1715 | 04/07/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019 conforme requisição às fls 208, Portaria Nº 981/2019 às fls 209, CONVOCATÓRIA às fls 210, conforme Memorando Nº 1663/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 211 ( 3,5 x 650,00) |
|
| 1716 | 04/07/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 1 diária complementar para viagem à MANAUS - AM no período de 15/06/2019 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 116, Portaria Nº 733/2019 às fls 117, MEMORANDO DE CONSELHEIRO 87/2019 às fls 118; e 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 119, PORTARIA 65/20219 às fls 120, CONVOCATÓRIA às fls 121, conforme Memorando Nº 1666/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122 ( 4,5 x 650,00) |
|
| 1717 | 04/07/2019 | PEF 239/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 297/2019 às fls 31, CONVOCATÓRIA às fls 32, conforme MEMORANDO 1667/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 33 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1718 | 04/07/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/07/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 89, PORTARIA 962/2019 às fls 90, conforme MEMORANDO 1665/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 91 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1719 | 04/07/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 09/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 21, PORTARIA 1804/2018 às fls 22, CONVOCATÓRIA às fls 23, conforme MEMORANDO 1662/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 24 ( 1,5 x 500,00) |
|
| 1720 | 04/07/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.700,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 6 diárias para viagem à CUIABÁ - MT no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 46, PORTARIA 112/2018 às fls 41 e 42, CONVOCATÓRIA às fls 43; viagem à CURITIBA - PR no período de 11/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, PORTARIA 940/2019 às fls 50, conforme MEMORANDO 1658/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 51 ( 6 x 450,00) |
|
| 1721 | 04/07/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 8 diárias para viagem à PALMAS - TO no período de 08/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 92, PORTARIA 1804/2018 às fls 93, CONVOCATÓRIA às fls 94, PORTARIA 898/2019 às fls 95; viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 16/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 96, PORTARIA 880/2019 às fls 97, conforme MEMORANDO 1664/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 98 ( 8 x 550,00) |
|
| 1722 | 04/07/2019 | PAD 918/2018 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | N. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME (CNPJ:20.425.201/0001-48) | R$ 4.909,40 | R$ 2.817,72 | R$ 2.817,72 | R$ 2.091,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada em insumos de higiene, a saber, Dispenser 3x1, refil de fio dental e refil de enxaguante bucal, conforme Termo de Referência às fls. 14-22; Parecer 001/2019/Controladoria Geral às fls. 47-53; Quadro de Cotação às fls. 54; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 63; Minuta do Contrato às fls. 157-165; Nota Técnica 003/2019 às fls. 166-168; Parecer 072/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 169-172, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 086/2019 às fls. 173; Despacho 094/2019/CPL/Cofen às fls. 218; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 221;Despacho Presidência 076/2019-JJ às fls. 222 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes ( Portaria 672/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1723 | 04/07/2019 | PAD 918/2018 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | S & O Comércio de Produtos Descartáveis Eireli EPP- ME (CNPJ:29.213.278/0001-29) | R$ 2.662,05 | R$ 2.662,05 | R$ 2.662,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada em insumos de higiene, a saber, Aparelho aromatizador de ambiente e Refil desodorizador de ambiente, conforme Termo de Referência às fls. 14-22; Parecer 001/2019/Controladoria Geral às fls. 47-53; Quadro de Cotação às fls. 54; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 63; Minuta do Contrato às fls. 157-165; Nota Técnica 003/2019 às fls. 166-168; Parecer 072/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 169-172, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 086/2019 às fls. 173; Despacho 094/2019/CPL/Cofen às fls. 218; Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 221;Despacho Presidência 076/2019-JJ às fls. 222 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Bárbara Guedes ( Portaria 672/2019 )
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1724 | 04/07/2019 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 543,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 543,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar reajuste de valores do contrato administrativo nº 66/2017 , cujo objeto contratado é a prestação de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem. Valor reajustado para R$ 14.410,32, conforme proposta comercial acostada às fls. 740, quadro comparativo referente cotação de preços às fls 784, Cálculos retroativos demonstrados na planilha acostada às fls. 786, Despacho nº 059/2019/ Setor de Gstão de Contratos/DETEC às fls. 787 e despacho GAB/PRES 039/2019-L com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia DE Jesus Nogueira Lemos (Portaria nº 1739/2017)
Valor Global: R$ 13.849,92 (Empenho 3121/2018 com valor consumido de: R$409,54 e empenho 178/2019: R$ 13.440,38)
Valor reajustado: R$ 14.410,32
Valor da diferença: R$ 560,40 (sendo R$16,57 a ser pago com RP nº 3140/2018 (às fls. 748) e R$ 543,83 com este empenho)
Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019 |
|
| 1725 | 04/07/2019 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 17.822,58 | R$ 14.468,00 | R$ 14.468,00 | R$ 104,58 | R$ 3.250,00 |
| Valor empenhado a BM ALARM LTDA - EPP cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços contínuos de locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, Proposta comercial às fls. 738; quadro de cotação de preços às fls. 780; Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato nº 38/2018 às fls. 803 a 804; Nota Técnica nº 06/2019 às fls. 806 a 807-V; Parecer nº 029/2019/Divisão de Controle Interno às fls. 813 a 814 considerando apta para para assinatura o 2º Termo Aditivo; Parecer 100/2019/DLC-PROGER-P às fls. 817 a 820-v; Despacho Proger 121/2019 às fls. 821 Despacho PRES;/GAB 3456/2019 às fls. 825 e 826 com decisão ad referendum referente a renovação contratual; Nota Técnica Explicativa às fls. 82; Despacho Presidência 039/2019-L, com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestores: Davi Luiz Andrade Lopes Vieira (Portaria 121/2019)
Valor Global: R$ 39.000,00
Valor pro-rata Julho a Dezembro/2019: R$ 17.822,58
Vigência: 17/07/2019 a 17/07/2020 |
|
| 1700 | 03/07/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 82, CONVOCATÓRIA às fls 83, PORTARIA 1804/2018 às fls 84, conforme MEMORANDO 1645/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 85. ( 3,5 x 650,00) |
|
| 1701 | 03/07/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 177, conforme MEMORANDO 1650/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 178. ( 2,5 x 650,00) |
|
| 1702 | 03/07/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 91, PORTARIA 945/2019 às fls 92, conforme MEMORANDO 1649/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 93. ( 3,5 x 450,00) |
|
| 1703 | 03/07/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 83, PORTARIA 646/2019 às fls 84, CONVOCATÓRIA às fls 85, conforme MEMORANDO 1648/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 86. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1704 | 03/07/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 12/07/2019 a 14/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 84, PORTARIA 961/2019 às fls 85, conforme MEMORANDO 1647/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 86. ( 2,5 x 550,00) |
|