| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1705 | 03/07/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à VITÓRIA - ES no período de 09/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 70, PORTARIA 1462/2018 às fls 71, CONVOCATÓRIA às fls 72, conforme MEMORANDO 1646/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 73. ( 2,5 x 500,00) |
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| 1706 | 03/07/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 77, PORTARIA 220/2019 às fls 78, CONVOCATÓRIA às fls 79, conforme MEMORANDO 1644/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 80. ( 5,5 x 550,00) |
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| 1707 | 03/07/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 118, PORTARIA 1208/2015 às fls 119, CONVOCATÓRIA às fls 120, conforme MEMORANDO 1643/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 121. ( 4,5 x 500,00) |
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| 1708 | 03/07/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 144, PORTARIA 1663/2018 às fls 145, CONVOCATÓRIA às fls 146, conforme MEMORANDO 1639/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 147. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1709 | 03/07/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 157, PORTARIA 1663/2018 às fls 158, CONVOCATÓRIA às fls 159, PORTARIA 265/2019 às fls 160 e 161, CONVOCATÓRIA às fls 162, conforme MEMORANDO 1638/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 163. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1710 | 03/07/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 20/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 71, CONVOCATÓRIA às fls 72, PORTARIA 220/2019 às fls 73, conforme MEMORANDO 1640/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 74. ( 6,5 x 550,00) |
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| 1711 | 03/07/2019 | PEF 404/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 20/06/2019 a 22/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 34, PORTARIA 926/2019 às fls 35, CONVOCATÓRIA às fls 36 e 37, conforme MEMORANDO 1653/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 38. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1689 | 01/07/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 56, PORTARIA 220/2019 às fls 57, CONVOCATÓRIA às fls 58, conforme MEMORANDO 1613/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 59 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1690 | 01/07/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 4 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2019 a 04/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 106, PORTARIA 933/2019 às fls 107; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 108, PORTARIA 1663/2018 às fls 109, CONVOCATÓRIA às fls 110, conforme MEMORANDO 1621/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 111 ( 4 x 550,00) |
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| 1691 | 01/07/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 92, PORTARIA 1663/2018 às fls 93, CONVOCATÓRIA às fls 94, conforme MEMORANDO 1630/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 95 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1692 | 01/07/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á CUIABÁ - MT no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 40, PORTARIA 112/2018 às fls 41 e 42, CONVOCATÓRIA às fls 43, conforme MEMORANDO 1631/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 4,5 x 450,00) |
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| 1693 | 01/07/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á CUIABÁ - MT no período de 02/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 32, PORTARIA 112/2018 às fls 33 e 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 1614/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 ( 3,5 x 450,00) |
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| 1694 | 01/07/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 10/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 38, PORTARIA 931/2019 às fls 39, conforme MEMORANDO 1633/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 2,5 x 650,00) |
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| 1695 | 01/07/2019 | PEF 668/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 20, PORTARIA 297/2019 às fls 21, CONVOCATÓRIA às fls 22, conforme MEMORANDO 1625/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1696 | 01/07/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 9 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 217, CONVOCATÓRIA às fls 218; viagem à SOBRAL - CE NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 219, DECISÃO COFEN 019/2018 às fls 220 a 222, PORTARIA 914/2019 às fls 223, DECISÃO COFEN 020/2018 às fls 224 e 225, conforme MEMORANDO 1629/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 226 ( 9 x 650,00) |
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| 1697 | 01/07/2019 | PAD 691/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 190.854,00 | R$ 13.184,43 | R$ 13.184,43 | R$ 169.669,57 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado TELEFONICA DO BRASIL S/A, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviço de telefonia celular para o Cofen, conforme; Quadro de Cotação às fls. 346; Parecer 075/DLC-PROGER/2019-P às fls. 426-430v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 091/2019 às fls. 431; Minuta de Contrato às fls. 449-457; Nota Explicativa às fls. 458; Planilha de Formação de Preços às fls. 667; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 685; Despacho 050/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 689-690 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação ás fls. 692; Despacho Presidência 024/2019-JJ às fls. 693 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 28/06/2019 às fls. 694.
Fiscal: Sr. William Evaristo ( Portaria 976/2019 )
Vigência: 19/07/2019 a 18/07/2020
Valor Global solicitado: R$ 190.854,00
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1698 | 01/07/2019 | PAD 691/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA DO BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 51.702,00 | R$ 21.909,72 | R$ 21.909,72 | R$ 13.792,28 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado TELEFONICA DO BRASIL S/A, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviço de INTERNET 3G/4G telefonia celular para o Cofen, bem como serviço móvel pessoal pós pago para transmissão e recepção de sinais de dados, por meio de MODEM USB ,com tecnologia 3G e 4G ou superiores ,conforme; Parecer 075/DLC-PROGER/2019-P às fls. 426-430v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 091/2019 às fls. 431; Minuta de Contrato às fls. 449-457; Nota Explicativa às fls. 458; Planilha de Formação de Preços às fls. 667; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 685; Despacho 050/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 689-690 ratificando a legalidade da contratação; Termo de Homologação ás fls. 692; Despacho Presidência 024/2019-JJ às fls. 693 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Resultado da Licitação no DOU de 28/06/2019 às fls. 694.
Fiscal: Sr. William Evaristo ( Portaria 976/2019 )
Vigência: 19/07/2019 a 18/07/2020
Valor total solicitado: R$ 51.702,00
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1699 | 01/07/2019 | PEF 128/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO (CPF:013.214.251-12) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á VITÓRIA - ES no período de 09/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 227/2019 às fls 13 e 14, PORTARIA 103/2018 às fls 15, CONVOCATÓRIA às fls 16, conforme MEMORANDO 1634/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 17 ( 2,5 x 500,00) |
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| 1670 | 28/06/2019 | PAD 094/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. (CNPJ:01.527.405/0001-45) | R$ 52.038,00 | R$ 1.734,60 | R$ 1.734,60 | R$ 50.303,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP., com a finalidade de renovação de prestação de serviços de "Publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação", conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 13/2015 às fls. 766-767; Parecer 99/DLCC-PROGER às fls. 772-774, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observe apontamentos feitos no bojo da referida análise, Despacho Proger 0117/2019 às fls. 775; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 780; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 783; Despacho Presidência 019/2019-L às fls. 784 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sra. Tânia de Almeida
Vigência: 28/07/2019 a 28/07/2020
Valor Global: R$ 104.076,00
Valor pro-rata: jul-Dez/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1671 | 28/06/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 01/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 102, Portaria Nº 112/2018 às fls 103 e 104, Convocatória às fls 105 e Memorando Nº 1615/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jetonàs fls 106 ( 4,5x 450,00) |
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