| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1672 | 28/06/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a BRASÍLIA- DF no período de 02/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 106, Portaria Nº 1828/2018 às fls 107, Calendário de reuniões Ordinários CNS/2019 às fls 108 e Memorando Nº 1616/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 109 ( 3,5 x 650,00) |
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| 1673 | 28/06/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 01/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 180, Portaria Nº 1325/2018 às fls 181 e 182, Convocatória às fls 183, Portaria Nº 921/2019 às fls 184 e Memorando Nº 1617/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 185( 5,5 x 550,00) |
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| 1674 | 28/06/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Paulo- SP no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 45, Portaria Nº 965/2019 às fls 46, Convocatória às fls 183, Portaria Nº 921/2019 às fls 184 e Memorando Nº 1608/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 47( 1 x 550,00) |
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| 1675 | 28/06/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/07 a 11/07/2019 conforme requisição às fls 125, Portaria Nº 1804/2018 às fls 126, Convocatória às fls 127 e Memorando Nº 1607/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 128 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1676 | 28/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/07 a 12/07/2019 conforme requisição às fls 159, Diário Oficial da União às fls 160,161,Decisão Nº 20/2018 às fls 162, Convocatória 154ª ROD às fls 163 e Memorando Nº 1618/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1677 | 28/06/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas- TO no período de 11/07 a 13/07/2019 conforme requisição às fls 74, Portaria Nº 1462/2018 às fls 75, Portaria Nº 892/2019 às fls 76 e Memorando Nº 1626/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77 ( 2,5 x 500,00). |
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| 1678 | 28/06/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Recife- PE no período de 02/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 96,Convocatória às fls 97, Portaria Nº 112/2018 às fls 98 e 99, viagem a Curitiba-PR no período de 09/07 a 11/07/2019 às fls 100, Convocatória às fls 101, Portaria Nº 112/2018 às fls 102 e 103 e Memorando Nº 1627/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 104 ( 6 x 450,00). |
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| 1679 | 28/06/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 07/07 a 10/07/2019 conforme requisição às fls 69, Portaria Nº 282/2019 às fls 70, Convocatória às fls 71 e Memorando Nº 1610/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1680 | 28/06/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no dia 01/07/2019 conforme requisição às fls 64, Portaria Nº 938/2019 às fls 65 e Memorando Nº 1611/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 0,5 x 550,00). |
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| 1681 | 28/06/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 105, PORTARIA 1828/2018 às fls 106, PORTARIA 337/2017 às fls 107, e-mail com calendário das reuniões às fls 108 e 109, conforme MEMORANDO 1612/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 110 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1682 | 28/06/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 179, PORTARIA 1727/2018 às fls 180, OFICIO 132/2019/SECNS/MS às fls 181 e 182; PORTARIA 1828/2018 às fls 183, DESPACHO GAB/PRES 3044/2019 às fls 184 e-mail com calendário das reuniões às fls 185 e 186, conforme MEMORANDO 1622/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 187 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1683 | 28/06/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 138, PORTARIA 268/2018 às fls 139 e 140, CONVOCATÓRIA às fls 141, conforme MEMORANDO 1623/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 142 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1684 | 28/06/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 212, PORTARIA 282/2019 às fls 213, CONVOCATÓRIA às fls 214, PORTARIA 265/2019 às fls 215 e 216, CONVOCATÓRIA às fls 217, conforme MEMORANDO 1628/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 218 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1685 | 28/06/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 173, DECISÃO COFEN 019/2018 às fls 174, 175 e 176, CONVOCATÓRIA às fls 177; viagem à BRASÍLIA - DF no período 03/07/2019 a 04/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 178, PORTARIA 152/2019 às fls 179, conforme MEMORANDO 1619/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 180 ( 4 x 650,00) |
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| 1686 | 28/06/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 9 diárias para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 104, PORTARIA 952/2019 às fls 105; viagem à SÃO LUIS - MA no período 08/07/2019 a 12/07/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 106, conforme MEMORANDO 1620/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 108 ( 9 x 500,00) |
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| 1687 | 28/06/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á CAMPO GRANDE - MS no período de 16/07/2019 a 19/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 115, PORTARIA 112/2018 às fls 116 e 117, CONVOCATÓRIA às fls 118, conforme MEMORANDO 1632/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 119 ( 3,5 x 450,00) |
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| 1688 | 28/06/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 85, PORTARIA 297/2019 às fls 86, CONVOCATÓRIA às fls 87, conforme MEMORANDO 1624/2019/ setor de diárias, verba de representação e jeton às fls 88 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1659 | 27/06/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Guarulhos- SP no período de 29/06 a 14/07/2019 conforme requisição às fls 118, Portaria Nº 847/2019 às fls 119 e Memorando Nº 1558/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120 ( 1 x 550,00). |
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| 1660 | 27/06/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 30/06 a 01/07/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria Nº 900/2019 às fls 63 e Memorando Nº 1605/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1661 | 27/06/2019 | PEF 236/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 23, Portaria Nº 636/2019 às fls 24 e 25 e Memorando Nº 1604/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 3,5 x 550,00). |
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