| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1915 | 27/06/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/07 a 17/07/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria Nº 297/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22 e Memorando Nº 1603/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 ( 2,5 x 550,00). Em substituição ao Empenho 1662, às fls. 24, na data de 27/06/2019, tendo em vista a utilização de rubrica equivocada. |
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| 1662 | 27/06/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/07 a 17/07/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria Nº 297/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22 e Memorando Nº 1603/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1663 | 27/06/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Recife- PE no período de 0207 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 42, Portaria Nº 112/2018 às fls 43 e 44, Convocatória às fls 45, viagem a Curitiba- PR às fls 46, Portaria Nº 112/2018 às fls 47 e 48, Convocatória às fls 49 e Memorando Nº 1602/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 6 x 450,00). |
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| 1664 | 27/06/2019 | PEF 250/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO (CPF:317.598.231-04) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 14/07 a 20/07/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria Nº 947/2019 às fls 12 e Memorando Nº 1601/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 ( 6,5 x 550,00). |
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| 1665 | 27/06/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 01/07 a 06/07/2019 conforme requisição às fls 64, Portaria Nº 955/2019 às fls 65 e Memorando Nº 1600/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1666 | 27/06/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 30/06 a 06/07/2019 conforme requisição às fls 144, Portaria Nº 213/2019 às fls 145, Convocatória às fls 146, viagem a Brasília- DF no período de 07/07 a 10/07/2019 às fls 147, Portaria Nº 1804/2019 às fls 148, Convocatória às fls 149, viagem a Palmas- TO no período de 11/07 a 13/07/2019 às fls 150, Portaria Nº 892/2019 às fls 151 e Memorando Nº 1559/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 152 ( 12,5 x 550,00). |
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| 1667 | 27/06/2019 | PAD 526/2017 | Estimativo | Fretes | Alvorada Construtora Eireli - ME (CNPJ:21.429.811/0001-82) | R$ 48.000,00 | R$ 1.068,96 | R$ 1.068,96 | R$ 46.931,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Alvorada Construtora Eireli - ME, cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato administrativo nº 33/2018 firmado entre COFEN e a empresa Alvorada Construtora Eireli-Me , conforme Relatório 003/2019 - Setor de Patrimônio às fls. 339 e solicitação por reserva orçamentária conforme Despacho 048/20196 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 341; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 33/2018 às fls. 335-336; Parecer 093/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 360-362; Despacho Proger 111/2019 às fls. 363; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 364; Memorando 021/2019/Assessoria do Plenário às fls. 366; Despacho Presidência 3473/2019 às fls. 367-368 autorizando a referida renovação, bem como, autorização de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra.: Cecília Urpia, conforme Portaria 948/2018
Valor Global: R$ 59.170,41
Valor planejado para período de 17/07/2019 a 31/12/2019 : R$48.000,00
Vigência: 17/07/2019 a 17/07/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1668 | 27/06/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Teresina- PI no período de 01/07 a 02/07/2019 conforme requisição às fls 84, Portaria Nº 965/2019 às fls 85 e Memorando Nº 1606/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1669 | 27/06/2019 | PAD 539/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS (CNPJ:33.484.825/0001-88) | R$ 83.500,00 | R$ 83.500,00 | R$ 83.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, cuja finalidade é subsidiar patrocínio para realização do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems a realizar-se no período de 02 a 05/07/2019 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília - DF, com o tema: "Diálogos no cotidiano do SUS", conforme Memorando 028/2019/ASSCOM às fls. 01-02; Projeto às fls. 07-48; Parecer de Conselheiro Antonio José Coutinho/144/2019 às fls. 55-57; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 59; Parecer 108/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 86-90v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, observando requisitos presentes no bojo da referida análise; Despacho Proger 126/2019 às fls. 091; Nota Técnica 053/2019-Patrocínio às fls. 111; Despacho DLC às fls. 111, o qual, ratifica a legalidade do presente pleito; Despacho Presidência 008/201-JJ às fls. 112 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 27/06/2019 às fls. 113
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| 1645 | 26/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 29/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 152, conforme MEMORANDO 1541/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 153 ( 6,5 x 650,00) |
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| 1646 | 26/06/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 204, conforme MEMORANDO 1543/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 205 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1647 | 26/06/2019 | PEF 784/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AUREA LORENA NUNES BORGES (CPF:057.810.925-52) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUREA LORENA NUNES, referente pagamento de 1 diária para viagem à RIO DE JANIERO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 15, PORTARIA 873/2019 às fls 16, conforme MEMORANDO 1549/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 17 ( 1 x 550,00) |
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| 1648 | 26/06/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 62, PORTARIA 213/2019 às fls 63, CONVOCATÓRIA ás fls 64, conforme MEMORANDO 1547/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 65 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1649 | 26/06/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 116, PORTARIA 1208/2015 às fls 117, PORTARIA 1038/2015 às fls 118, CONVOCATÓRIA ás fls 119, conforme MEMORANDO 1546/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 120 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1650 | 26/06/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 45, PORTARIA 461/2019 às fls 46, CONVOCATÓRIA ás fls 47, conforme MEMORANDO 1545/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 48 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1651 | 26/06/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 11 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 06/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 105, PORTARIA 1742/2019 às fls 106, CONVOCATÓRIA ás fls 107, PORTARIA 646/2019 às fls 108, CONVOCATÓRIA às fls 109; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 29/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 110, PORTARIA 65/2019 às fls 111, CONVOCATÓRIA às fls 112, conforme MEMORANDO 1548/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 113 ( 11 x 550,00) |
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| 1652 | 26/06/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 4.400,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 140, PORTARIA 268/2018 às fls 141 e 142, CONVOCATÓRIA ás fls 143; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 04/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 144, PORTARIA 943/2019 às fls 145, CONVOCATÓRIA às fls 148, conforme MEMORANDO 1542/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 149 ( 8 x 550,00) |
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| 1653 | 26/06/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 02/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 164, CONVOCATÓRIA ás fls 165 e CONVOCATÓRIA às fls 166, conforme MEMORANDO 1553/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 167 ( 3,5 x 650,00) |
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| 1654 | 26/06/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 192, CONVOCATÓRIA ás fls 193, PORTARIA 204/2019 às fls 194 e 195, conforme MEMORANDO 1555/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 196 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1655 | 26/06/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 127, PORTARIA 213/2019 às fls 128, CONVOCATÓRIA ás fls 129, conforme MEMORANDO 1554/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 130 ( 5,5 x 550,00) |
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