| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1656 | 26/06/2019 | PAD 357/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO (CNPJ:08.332.733/0001-35) | R$ 200.000,00 | R$ 183.813,08 | R$ 183.813,08 | R$ 16.186,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, cuja finalidade é subsidiar repasse para realização da Semana de Enfermagem, conforme Projeto às fls. 157-179; Parecer 020/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 191-192v; Parecer do Relator Dra Márcia Anésia 357/2019 às fls. 196-197; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 199; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 234-237; Parecer 073/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 244-249 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 087/2019 às fls. 250; Solicitação de Aporte Financeiro às fls. 263-277; Extrato da 513ª ROP às fls. 286; Despacho Presidência 3225/2019 às fls. 288 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho DLC às fls. 288v.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1657 | 26/06/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, despesa com pagamento de 4 diárias par viagem a Brasília-DF no período de 29/05 a 29/05/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria Nº 646/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22, cartão de embarque às fls 23, viagem a Brasília- DF no período 02/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 24, Portaria Nº 646/2019 às fls 25, Convocatória às fls 26 e Memorando Nº 1556/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 27. |
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| 1658 | 26/06/2019 | PAD 636/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação Universidade de Brasilia - UNB (CNPJ:00.038.174/0001-43) | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação Universidade de Brasilia - UNB, cuja finalidade é subsidiar repasse afim de auxiliar instituição de ensino na realização do XLIII Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem, cujo tema é: "Enfermagem do Século XXI - da Autonomia ao Papel Social" que ocorrerá em Brasília - DF no período de 21 a 27/07/2019, conforme Projeto às fls. 07-16; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 139-141; Parecer 086/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 145-149v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 104/2019 às fls. 150; Despacho 047/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 154 ratificando a legalidade da presente demanda; Parecer de Conselheiro José Adailton 169/2019 às fls. 158-161; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 163; Nota Técnica às fls. 164; Despacho Presidência 3462/2019 às fls. 166 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 26/06/2019 às fls. 167. |
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| 1633 | 25/06/2019 | PAD 605/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Rede Metrológica do Estado de São Paulo (CNPJ:02.739.827/0001-47) | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Rede Metrológica do Estado de São Paulo, cuja finalidade é auxiliar na realização do "9º MetroSaúde - Simpósio de Metrologia na Área da Saúde" nos dias 14 e 15 de agosto de 2019 em São Paulo - SP, conforme Plano de Trabalho às fls. 04-12; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 84-85; Parecer 087/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 89-93v, aprova a legalidade do presente pleito, condicionada a observância dos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 107/2019 às fls. 94; Parecer de Relator Conselheiro Federal Luciano da Silva nº 171/2019 às fls. 108; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 113; Despacho Presidência 3447/2019 às fls. 117 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação no DOU de 25/06/2019 às fls. 118. |
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| 1634 | 25/06/2019 | PEF 812/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANINE SHIRMER (CPF:285.351.970-87) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANINE SHIRMER, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 936/2019 às fls 03, Ofício Nº 1750/2019/GAB/PRES às fls 04 e Memorando Nº 1534/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 1,5 x 500,00) |
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| 1635 | 25/06/2019 | PEF 521/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA (CPF:996.206.859-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 13/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria Nº 794/2019 às fls 23 e Memorando Nº 1531/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1636 | 25/06/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a São Luís- MA no período de 18/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls 196,Convocatória às fls 197 e Memorando Nº 1532/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 198 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1637 | 25/06/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 02/07 a 06/07/2019 conforme requisição às fls 135, Portaria Nº 646/2019 às fls 136 , Convocatória às fls 137 e Memorando Nº 1533/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1638 | 25/06/2019 | PEF 813/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS (CPF:480.806.082-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 28/06 a 30/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 934/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1536/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1639 | 25/06/2019 | PEF 448/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO FERREIRA FILHO (CPF:584.715.371-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 30/06 a 04/07/2019 conforme requisição às fls 25, Convocatória às fls 26, Portaria Nº 204/2019 às fls 27 e 28, Ofício Nº 24/2019 CONPEM às fls 29, Ofício Nº 25/2019 CONPEM às fls 30, Ofício N° 26/2019 CONPEM às fls 31 e Memorando Nº 1535/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1640 | 25/06/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento 8 diárias para viagem a Manaus- AM no período de 25/06 a 29/06/2019 às fls 110, Convocatória às fls 111, Portaria Nº 112/2018 às fls 112 e 113 e viagem a Recife- PE no período de 02/07 a 05/07/2019 conforme requisição às fls 114, Convocatória às fls 26, Portaria Nº 112/2018 às fls 115 e 116, Convocatória às fls 117 e Memorando Nº 1530/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118 ( 8 x 450,00). |
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| 1641 | 25/06/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 49, PORTARIA 204/2019 às fls 50 e 51, CONVOCATÓRIA ás fls 52, conforme MEMORANDO 1538/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1642 | 25/06/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 461/2019 às fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, conforme MEMORANDO 1539/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1643 | 25/06/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 23/06/2019 a 25/06/2019 e BRASILIA - DF no período de 26 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 56, PORTARIA 1462/2018 às fls 57, CONVOCATÓRIA ás fls 58, CONVOCATÓRIA às fls 59, conforme MEMORANDO 1537/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 60 ( 5,5 x 500,00) |
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| 1644 | 25/06/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à NATAL - RN no período de 25/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 83, PORTARIA 945/2019 às fls 84, conforme MEMORANDO 1540/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 85 ( 3,5 x 450,00) |
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| 1620 | 24/06/2019 | PEF 359/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à GOIÂNIA - GO no período de 27/06/2019 a 30/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 18, PORTARIA 899/2019 às fls 19, conforme MEMORANDO 1509/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 20 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1621 | 24/06/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 26/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 1197/2018 às fls 33, CONVOCATÓRIA às fls 34, conforme MEMORANDO 1508/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 35 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1622 | 24/06/2019 | PEF 139/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES (CPF:148.353.008-66) | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, referente pagamento de 3 diárias para viagem à JI - PARANÁ - RO no período de 15/05/2019 a 16/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 577/2019 às fls 41; e viagem à PALMAS - TO no período de 28/06/2019 a 29/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 42, PORTARIA 879/2019 às fls 43, conforme MEMORANDO 1507/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 3 x 550,00) |
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| 1623 | 24/06/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à GOIÂNIA - GO no período de 27/06/2019 a 30/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 48, PORTARIA 899/2019 às fls 49, conforme MEMORANDO 1518/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 50 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1624 | 24/06/2019 | PEF 807/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AMELIA NUNES SICSU (CPF:740.227.762-34) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMELIA NUNES SICSU, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 919/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1523/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 1,5 x 500,00) |
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