| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1625 | 24/06/2019 | PEF 806/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCIELI CARNIEL (CPF:950.441.080-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELI CARNIEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 919/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1522/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1626 | 24/06/2019 | PEF 802/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA (CPF:335.827.002-59) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 919/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1513/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 2,5 x 500,00) |
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| 1627 | 24/06/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 30/06 a 04/07/2019 conforme requisição às fls 60, Portaria Nº 204/2019 às fls 61 e 62, Convocatória às fls 63 e Memorando Nº 1528/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 64 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1628 | 24/06/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 30/06 a 03/07/2019 conforme requisição às fls 31, Portaria Nº 1742/2017 às fls 32, Convocatória às fls 33 e Memorando Nº 1527/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1629 | 24/06/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 30/06 a 03/07/2019 conforme requisição às fls 76, Portaria Nº 204/2019 às fls 77 e 78, Convocatória às fls 79 e Memorando Nº 1526/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 80 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1630 | 24/06/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 30/06 a 04/07/2019 conforme requisição às fls 26, Portaria Nº 204/2019 às fls 27 e 28, Convocatória às fls 29 e Memorando Nº 1525/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 30 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1631 | 24/06/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 126, Portaria Nº 268/2018 às fls 127 e 128, Portaria Nº 65/2019 às fls 129, Convocatória Nº 07/2019 às fls 130, Convocatória 6ª às fls 131 e Memorando Nº 1529/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 132 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1632 | 24/06/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 61, Portaria Nº 110/2019 às fls 62, Convocatória às fls 63 e Memorando Nº 1530/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 64 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1601 | 19/06/2019 | PEF 789/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUDNEI PRUSCH DA SILVA (CPF:786.290.470-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUDNEI PRUSCH DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 803/2019 às fls 03, Memorando Nº 1467/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1602 | 19/06/2019 | PEF 792/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LORENA BARROS FURIERI (CPF:105.618.077-36) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA BARROS FURIERI, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 803/2019 às fls 03, Memorando Nº 1465/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 500,00). |
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| 1603 | 19/06/2019 | PEF 793/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELENA MARIA ROMEY (CPF:168.957.543-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA MARIA ROMEY, despesa com pagamento de 3,5 diárias par viagem a Brasília- DF no período de 11/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 819/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05 e Memorando Nº 1464/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1604 | 19/06/2019 | PEF 794/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JÉSSICA EUGÊNIO PESSAN (CPF:410.208.118-62) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA EUGÊNIO PESSAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 803/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1463/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1605 | 19/06/2019 | PEF 795/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA (CPF:953.365.759-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias par viagem a Brasília- DF no período de 12/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 819/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05 Memorando Nº 1462/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1606 | 19/06/2019 | PAD 508/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, cuja finalidade é subsidiar participação do Sr. Carlos Leonardo Figueiredo e Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes no evento "20º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem" e "1º Seminário Internacional" de Pesquisa em Enfermagem na sede da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - RJ no período de 24 a 28 de Junho de 2019, conforme Extrato de Ata da 150ª ROD às fls. 03; Portaria 362/2019 às fls. 04; Nota Técnica 38/2019 às fls. 24-25; Parecer 74/DLC-Proger/2019-P às fls. 26-30, o qual, aprova a legalidade do presente pleito, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 089/2019 às fls. 31; Despacho ASTEC às fls. 205 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas; Despacho Presidência 3401/2019 às fls. 211 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1607 | 19/06/2019 | PE 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 87, Portaria Nº 43/2019 às fls 88, CONVOCATÓRIA às fls 89, conforme Memorando 1519/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90 ( 3,5 x 500,00). |
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| 1608 | 19/06/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 79, Portaria Nº 1462/2019 às fls 80, CONVOCATÓRIA às fls 81, conforme Memorando 1520/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1609 | 19/06/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 116, Portaria Nº 43/2019 às fls 117, CONVOCATÓRIA às fls 118, conforme Memorando 1514/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1610 | 19/06/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 29/06/2019 conforme requisição às fls 140, Portaria Nº 831/2019 às fls 141, OFICIO CIRCULAR 124/2019/SECNS/MS às fls 142 e 143, conforme Memorando 1503/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 144 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1611 | 19/06/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a FORTALEZA - CE no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 75, Portaria Nº 1197/2018 às fls 76, CONVOCATÓRIA às fls 77, conforme Memorando 1505/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1612 | 19/06/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 26/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 65, Portaria Nº 1462/2018 às fls 66, CONVOCATÓRIA às fls 67, conforme Memorando 1506/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 ( 2,5 x 500,00). |
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