| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1613 | 19/06/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a SÃO PAULO - SP no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme requisição às fls 88, Portaria Nº 884/2019 às fls 89, conforme Memorando 1516/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1614 | 19/06/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a MANAUS - AM no período de 25/06/2019 a 28/06/2019, conforme requisição às fls 86, Portaria Nº 112/2018 às fls 87 e 88, CONVOCATÓRIA às fls 89, conforme Memorando 1515/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1615 | 19/06/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a FORTALEZA - CE no período de 23/06/2019 a 27/06/2019, conforme requisição às fls 87, Portaria Nº 912/2019 às fls 88, conforme Memorando 1517/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1616 | 19/06/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme requisição às fls 66, Portaria Nº 908/2019 às fls 67, conforme Memorando 1521/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 ( 1,5 x 650,00). |
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| 1617 | 19/06/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a FORTALEZA - CE no período de 26/06/2019 a 28/06/2019, conforme requisição às fls 56, Portaria Nº 1197/2019 às fls 57, CONVOCATÓRIA às fls 58, conforme Memorando 1512/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1618 | 19/06/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no dia 27/06/2019, conforme requisição às fls 60, Portaria Nº 297/2019 às fls 61, CONVOCATÓRIA às fls 62, conforme Memorando 1511/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63 (0,5 x 550,00). |
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| 1619 | 19/06/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 28/06/2019, conforme requisição às fls 42, Portaria Nº 43/2019 às fls 43, CONVOCATÓRIA às fls 44, conforme Memorando 1504/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45 (3,5 x 550,00). |
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| 1567 | 18/06/2019 | PEF 800/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 846/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1477/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1568 | 18/06/2019 | PEF 799/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gerson Luiz Marinho (CPF:715.327.652-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gerson Luiz Marinho, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/06/2019 a 03/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 763/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1478/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1569 | 18/06/2019 | PEF 798/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAELA FOCK (CPF:103.365.729-80) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA FOCK, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 873/2019 às fls 03, MEMORANDO 46/2019/ASCOM às fls 04, E-MAIL às fls 05 e 06, LISTAGEM às fls 07, conforme MEMORANDO 1479/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 08 ( 1,5 x 450,00) |
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| 1570 | 18/06/2019 | PEF 801/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA (CPF:068.690.975-50) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 873/2019 às fls 03, MEMORANDO 46/2019/ASCOM às fls 04, E-MAIL às fls 05 e 06, LISTAGEM às fls 07, conforme MEMORANDO 1476/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 08 ( 1,5 x 450,00) |
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| 1571 | 18/06/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 11.713,92 | R$ 11.713,92 | R$ 11.713,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 65, PORTARIA 461/2019 às fls 66, CONVOCATÓRIA às fls 67; e 8 diárias para viagem à WHASHINGTON - EUA no periodo de 29/06/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 68, PORTARIA 847/2019 às fls 69, conforme MEMORANDO 1470/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 72, conversão às fls 73 ( 1,5 x 550,00) + (8 x 1.361,115) |
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| 1572 | 18/06/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 14/07/2019 a 16/07/2019, conforme requisição às fls 81, PORTARIA 340/2019 às fls 82, conforme Memorando 1473/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83 (2,5 x 550,00). |
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| 1573 | 18/06/2019 | PEF 255/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS (CPF:154.344.945-04) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 1 diária para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 20/06/2019 a 04/07/2019, conforme requisição às fls 47, PORTARIA 138/2019 às fls 48 e 49, conforme Memorando 1469/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 (1 x 550,00). |
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| 1574 | 18/06/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/05/2019 a 01/06/2019, conforme requisição às fls 133, PORTARIA 281/2019 às fls 134, PORTARIA 488/2019 às fls 135, CONVOCATÓRIA às fls 136, PORTARIA 220/2019 às fls 137, conforme Memorando 1471/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138 (6,5 x 550,00). |
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| 1575 | 18/06/2019 | PEF 765/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO (CPF:019.526.101-17) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019, conforme requisição às fls 11, PORTARIA 885/2019 às fls 12, conforme Memorando 1472/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 (3,5 x 550,00). |
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| 1576 | 18/06/2019 | PEF 791/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLAUCIA VALENÇA DA SILVA (CPF:013.577.715-17) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA VALENÇA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme requisição às fls 02, PORTARIA 878/2019 às fls 03, conforme Memorando 1468/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 (1,5 x 550,00). |
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| 1577 | 18/06/2019 | PEF 790/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISELE MARTINS MIRANDA (CPF:040.265.069-75) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE MARTINS MIRANDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019, conforme requisição às fls 02, PORTARIA 803/2019 às fls 03, conforme Memorando 1466/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 (2,5 x 550,00). |
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| 1578 | 18/06/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 94, Portaria Nº 1462/2018 às fls 95, Convocatória ás fls 96 e Memorando Nº 1480/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton às fls 97( 3,5 x 500,00) |
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| 1579 | 18/06/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 154 e Memorando Nº 1484/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 155( 2,5 x 650,00) |
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