| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1580 | 18/06/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 84, Portaria Nº 268/2018 às fls 85 e 86, Convocatória Nº 7/2019 às fls 87 e Memorando Nº 1489/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88( 2,5 x 550,00) |
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| 1581 | 18/06/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/06 a 25/06/2019 conforme requisição às fls 205, Portaria Nº 268/2018 às fls 206 e 207, Convocatória Nº 7/2019 às fls 208 e Memorando Nº 1486/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 209 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1582 | 18/06/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 203, Portaria Nº 65/2019 às fls 204, Convocatória 6ª às fls 205 e Memorando Nº 1475/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 206 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1583 | 18/06/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 28/06/2019, conforme requisição às fls 168, PORTARIA 683/2019 às fls 169, PORTARIA 65/2019 às fls 170, CONVOCATÓRIA às fls 171, CONVOCATÓRIA às fls 172, conforme Memorando 1482/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 173 (4,5 x 550,00). |
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| 1584 | 18/06/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a são Luis- MA no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 182, Convocatória às fls 183 e Memorando Nº 1449/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 184( 2,5 x 650,00) |
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| 1585 | 18/06/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à TERESINA - PI no período de 16/06/2019 a 17/06/2019, conforme requisição às fls 76, PORTARIA 917/2019 às fls 77, conforme Memorando 1492/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78 (1,5 x 550,00). |
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| 1586 | 18/06/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 23/06/2019 a 27/06/2019, conforme requisição às fls 118, PORTARIA 127/2019 às fls 119, E-MAIL CONVITE às fls 120, conforme Memorando 1481/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121 (4,5 x 550,00). |
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| 1587 | 18/06/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 75, Portaria Nº 646/2019 às fls 76, Convocatória ás fls 77 e Memorando Nº 1487/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton às fls 78( 2,5 x 550,00) |
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| 1588 | 18/06/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 9 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 16/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 94, PORTARIA 891/2019 às fls 95; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 24/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 96, PORTARIA 891/2019 às fls 97, conforme MEMORANDO 1483/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 98. ( 9 x 500,00) |
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| 1589 | 18/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Qualite Distribuidora Eirelli (CNPJ:16.754.240/0001-11) | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao empenho nº 1467 a empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, Mouse Pad para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 64 valor global R$ 3.879,50, sendo para este empenho R$ 0,80. Saldo: R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1590 | 18/06/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 98, PORTARIA 362/2019 às fls 99, conforme MEMORANDO 1488/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 100. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1591 | 18/06/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 98, Portaria Nº 908/2019 às fls 99 e Memorando Nº 1500/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 100 (1,5 x 650,00) |
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| 1592 | 18/06/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus- AM no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria Nº 112/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº 1499/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 26 (3,5 x 450,00) |
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| 1593 | 18/06/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 24/06/2019 a 29/06/2019 conforme requisição às fls 74, Portaria Nº 229/2019 às fls 75, Convocatória às fls 76 e Memorando Nº 1498/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 77 (5,5 x 550,00) |
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| 1594 | 18/06/2019 | PEF 141/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS (CPF:054.035.736-74) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 24/06/2019 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria Nº 227/2019 às fls 21 e 22, Convocatória às fls 23, Portaria Nº 103/2018 às fls 24 e Memorando Nº 1497/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 25 (2,5 x 500,00) |
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| 1595 | 18/06/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 11, PORTARIA 646/2019 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 1490/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 14. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1596 | 18/06/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 30, Portaria Nº 268/2018 às fls 31 e 32, Convocatória Nº 7/2019 às fls 33, I Encontro Nacional dos Pesquisadores dos Mestrados Profissionais em Enfermagem às fls 34 e 35 e Memorando Nº 1496/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (2,5 x 550,00) |
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| 1597 | 18/06/2019 | PEF 668/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RILDO BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 846/2019 às fls 13, conforme MEMORANDO 1491/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 14. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1598 | 18/06/2019 | PAD 1121/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SPDS Treinamentos Ltda (CNPJ:11.624.940/0001-78) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPDS Treinamentos Ltda, que visa subsidiar capacitação da funcionária Tânia Almeida no treinamento externo: "Mídias Sociais(Instagram Marketing e facebook Marketing) nos períodos 02 a 04/09/2019 (FACEBOOK) e 07 a 09/10/2019 (INSTAGRAM), conforme Parecer 183/DLC-PROGER/2018-W às fls. 49-52, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 572/2018 às fls. 53; Nota Técnica 046/2019 às fls. 76-77; Despacho DLC às fls. 77v atestando a legalidade do presente pleito; Extrato de ata da 514ª ROP às fls. 76; Despacho Presidência 0067/2019-L às fls. 88 autorizando alteração de Nota de Empenho; Portaria 998/2019 às fls. 89
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1599 | 18/06/2019 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME (CNPJ:15.644.251/0001-86) | R$ 14.972,62 | R$ 11.921,04 | R$ 11.921,04 | R$ 0,00 | R$ 3.051,58 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ , conforme Memorando 123/2018/DTIC às fls. 159; Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 484-485; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 486-487; Parecer 081/2019/DLC-PROGER-P às fls. 488-490, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger às fls. 491; Extrato de Ata da 413ª ROP às fls. 494; Despacho Presidência 3383/2019 às fls. 499 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor (a): Davi Luiz, conforme Portaria 1457/2016
Valor Global: R$ 38.501,04
Pró-rata: 11/08/2019 a 31/12/2019
Vigência: 10/08/2019 a 10/08/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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