| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1600 | 18/06/2019 | PAD 781/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO (CNPJ:06.272.868/0001-27) | R$ 19.846,24 | R$ 19.846,24 | R$ 19.846,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO, referente a devoluções de cota parte repassados ao Cofen concernente ao ano de 2018, conforme Memorando 035/2019/Contabilidade/Coren-MA às fls. 22; Memorando 038/2019/Contabilidade/Cofen às fls. 25-26; Despacho Presidência 3392/2019 às fls. 34 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1549 | 17/06/2019 | PAD 254/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:11.067.719/0001-66) | R$ 5.460,00 | R$ 4.302,58 | R$ 4.302,58 | R$ 0,00 | R$ 1.157,42 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de locação de uma central privada de comutação telefônica ( CPCT ), tipo PABX IP, para a nova sede antiga sede do Cofen-RJ, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 49/2016 às fls. 706; Parecer 094/DLC-PROGER/2019-P às fls. 710-712, o qual, aprova a legalidade da presente análise, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 112/2019 às fls. 713; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 714; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 717; Despacho Presidência 3334/2019 às fls. 719 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor (a): Sr. Felipe Arlindo ( Portaria 1331/2016 )
Valor Globa Solicitado: R$ 14.040,00
Pró-rata 11/08/2019 a 31/12/2019
Vigência: 11/08/2019 a 11/08/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1550 | 17/06/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento 1,0 diárias para viagem à SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB no período de 24/05/2019 a 25/05/2019, conforme requisição às fls 188, Portaria nº 789/2019 às fls 189, Memorando Nº 1457/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 190 (1,0 x 570,00). |
|
| 1551 | 17/06/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019, conforme requisição às fls 197, Memorando Nº 1456/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 198 (3,5 x 650,00). |
|
| 1552 | 17/06/2019 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 43.270,96 | R$ 20.594,72 | R$ 20.594,72 | R$ 20.676,24 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, cujo objeto é a RENOVAÇÃO contratual junto a Impresa Nacional, conforme despacho 062/2019/Compras e Contratações acostado às fls. 270 e Memorando 104/2019 - Divisão de orçamento e empenho às fls. 271; Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 18/2015 às fls. 280-281; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 284-286; Parecer 92/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 287-289v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 115/2019 às fls. 290; Nota Técnica - Justificativas às fls. 297; Despacho Presidência 3346/019 às fls. 298 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho DLC ratificando a legalidade das justificativas apresentadas.
Gestor (a): Sr. José Ávila, conforme Portaria 1126/2016
Valor Global: R$ 215.563,44
Valor empenhado levando em consideração saldo da proposta orçamentária.
Vigência: 21/08/2019 a 21/08/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1553 | 17/06/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 14.693,24 | R$ 14.693,24 | R$ 14.693,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 8 diárias para viagem à WHASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 155, PORTARIA 847/2019 às fls 156; e 3,5 diárias para viagem à BEASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 157, PORTARIA 461/2019 às fls 158, OFICIO CIRCULAR 124/2019/SECNS - MS às fls 159 e 160, conforme MEMORANDO 1428/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 161, conversão às fls 162 ( 8 x 1552,28) + ( 3,5 x 650,00) |
|
| 1554 | 17/06/2019 | PAD 253/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Santolin Extintores Ltda (CNPJ:13.412.810/0001-05) | R$ 668,00 | R$ 668,00 | R$ 668,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Santolin Extintores Ltda, cuja finalidade é renovar contrato de prestação de serviços com empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes de hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios para o Museu, conforme Memorando 049/2019/MuNEAN às fls. 205; Quadro de Cotação às fls. 216; 1ª Minuta de Termo Aditivo ao Contrato de nº 02/2018 às fls. 223-224; Nota Técnica às fls. 226-227; Parecer 069/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 228-230, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 082/2019 às fls. 231; Despacho 037/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 236 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de 513ª ROP às fls. 239; Despacho Presidência 3349/2019 às fls. 241 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor (a): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia, conforme Portaria 1111/2018
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1555 | 17/06/2019 | PAD 924/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38) | R$ 42.548,93 | R$ 36.369,73 | R$ 36.369,73 | R$ 0,00 | R$ 6.179,20 |
| Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, cujo objeto é a prorrogação do contrato de prestação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, em Salvador , conforme Memorando 038/2019/Munean às fls. 1329; Propostas de Preço às fls. 1338-1341; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 35/2018 a´s fls. 1352-1353; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 1354-1356; Parecer 067/2019/DLC-PROGER-P às fls. 1357-1359v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos no bojo da presente análise; Despacho Proger 083/2019 às fls. 1359; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 1362; Despacho Presidência 3357/2019 às fls. 1364 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscais: Denise Araújo do Prado Pinto e Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos, conforme Portaria 1090/2018.
Valor Global: R$ 93.189,36
Vigência: 09/07/2019 a 09/07/2020
Valor referente àquele informado quando da confecção da Proposta Orçamentária para o presente exercício.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
|
| 1556 | 17/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 16.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.449,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à SINGAPURA no período de 22/06/2019 a 30/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 142, PORTARIA 138/2019 às fls 144, conforme MEMORANDO 1448/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 145, conversão às fls 146 ( 8,5 x 1.935,20) |
|
| 1557 | 17/06/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 28/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 109, PORTARIA 1208/2015 às fls 110, CONVOCATÓRIA ás fls 111, conforme MEMORANDO 1460/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 112. ( 4,5 x 500,00) |
|
| 1558 | 17/06/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 10.888,92 | R$ 10.888,92 | R$ 10.888,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 8 diárias para viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 35, PORTARIA 847/2019 às fls 37, conforme MEMORANDO 1426/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 38. conversão às fls 39 ( 8 x 1.361,115) |
|
| 1559 | 17/06/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 10.888,92 | R$ 10.888,92 | R$ 10.888,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 8 diárias para viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 108, PORTARIA 847/2019 às fls 110, conforme MEMORANDO 1427/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 111. conversão às fls 112 ( 8 x 1.361,115) |
|
| 1560 | 17/06/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 79, Portaria Nº 642/2019 às fls 80 e Memorando Nº 1452/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 81 (5,5 x 550,00) |
|
| 1561 | 17/06/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 95, Portaria Nº 642/2019 às fls 96 e Memorando Nº 1451/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 97 (5,5 x 550,00) |
|
| 1562 | 17/06/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria Nº 65/2019 às fls 30, Convocatória 6 ª às fls 31 e Memorando Nº 1450/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 32 (3,5 x 550,00). |
|
| 1563 | 17/06/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/06/2019 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria Nº 725/2019 às fls 48, Portaria Nº 429/2018 às fls 49,Convocatória às fls 50 e Memorando Nº 1446/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 51 (3,5 x 550,00). |
|
| 1564 | 17/06/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 25/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 50, Portaria Nº 1197/2018 às fls 51,Convocatória às fls 52 e Memorando Nº 1447/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 53 (3,5 x 550,00). |
|
| 1565 | 17/06/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 24/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 84, Portaria Nº 546/2019 às fls 85 e Memorando Nº 1453/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 86 (4,5 x 550,00). |
|
| 1566 | 17/06/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/06/2019 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 107,Portaria Nº 1208/2015 às fls 108, Convocatória às fls 109 e Memorando Nº 1455/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 110 (4,5 x 550,00). |
|
| 1526 | 14/06/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Recife- PE no período de 17/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 39, Portaria Nº 887/2019 às fls 40 e Memorando Nº 1434/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41( 1,5 x 550,00). |
|