| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1542 | 14/06/2019 | PAD 592/2017 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE (CNPJ:13.161.344/0001-24) | R$ 403,47 | R$ 403,47 | R$ 403,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, afim de ressarcir o Conselho por devolução indevida de aporte financeiro concedido pelo Cofen para realização do XIII Encontro Regional de Enfermagem de Sergipe e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem ( ENSATE ) no ano de 2017, conforme Relatório de Prestação de Contas de Acordo de Cooperação às fls. 412-421; Memorando 149/2019/Divisão de Auditoria às fls. 422-423; Despacho Presidência 3297/2019 às fls. 428 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1543 | 14/06/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VÍRGINIA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 24/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 73, Portaria Nº 229/2019 às fls 74, Convocatória às fls 75 e Memorando Nº 1429/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 76 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1544 | 14/06/2019 | PAD 203/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.533,14 | R$ 2.533,14 | R$ 2.533,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, cuja finalidade é subsidiar a participação de duas Conselheiras Federais, a saber, Dras. Waldenira Santos Fonseca e Valdelize Elvas Pinheiro no 15º Congresso Português de Diabetes, que ocorrerá no período de 08 a 10/03/2019 na cidade de Quarteira-Portugal, conforme Memorando 03/2019 às fls. 01; Parecer de Conselheiro Dr. Gilvan Brolini 18/2019 às fls. 15-17; Extrato de Ata da 509ª ROP às fls. 19; Portaria 122/2019 às fls. 22; Despacho DLCC-PROGER/2019-P às fls. 33 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos alguns apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho DPAC às fls. 48v; Portaria 122/2019 às fls. 58; Despacho Presidência 3327/2019 às fls. 60 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1545 | 14/06/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 38, Portaria Nº 429/2019 às fls 39, Convocatória às fls 40 e Memorando Nº 1425/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1546 | 14/06/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 24/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 121, Portaria Nº 229/2019 às fls 122, Convocatória às fls 123 e Memorando Nº 1459/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 124 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1527 | 14/06/2019 | PAD 653/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Associação Brasileira de Saúde Mental - ABRASME (CNPJ:09.590.147/0001-53) | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Saúde Mental - ABRASME, cuja finalidade é subsidiar a realização do 4º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental: Racismos, desigualdades e injustiças sociais que ocorrerá nos dias 20 a 22/06/2019 na cidade de Salvador - BA, conforme Ofício às fls. 11-12; Minuta de Contrato de patrocínio às fls. 40-41; Parecer 089/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 45-49v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho PROGER 106/2019 às fls. 50; Parecer de Conselheiro Dr. Gilney 156/2019 às fls. 96-101; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 103; Despacho DLC às fls. 106v ratificando a legalidade do feito; Despacho Presidência 3342/2019 às fls. 107 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada item das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1528 | 14/06/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 69, Portaria Nº 642/2019 às fls 70 e Memorando Nº 1433/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71( 5,5 x 550,00). |
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| 1529 | 14/06/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 38, Portaria Nº 429/2018 às fls 39, Convocatória às fls 40 e Memorando Nº 1432/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41( 3,5 x 550,00). |
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| 1530 | 14/06/2019 | PEF 615/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA (CPF:492.890.397-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria Nº 880/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº 1443/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26( 5,5 x 550,00). |
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| 1531 | 14/06/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 55, Convocatória às fls 56, Portaria Nº 110/2019 às fls 57 e Memorando Nº 1442/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58( 3,5 x 550,00). |
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| 1532 | 14/06/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 24/06 a 29/06/2019 conforme requisição às fls 42, Portaria Nº 229/2019 às fls 43, Convocatória às fls 44 e Memorando Nº 1441/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1533 | 14/06/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/06 a 27/06/2019 conforme requisição às fls 47, Convocatória às fls 48, Portaria Nº 683/2019 às fls 49 e Memorando Nº 1440/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1534 | 14/06/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 83, Portaria Nº 229/2019 às fls 84, Convocatória às fls 85 e Memorando Nº 1439/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86( 5,5 x 550,00). |
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| 1535 | 14/06/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 29, Convocatória às fls 30, Portaria Nº 429/2018 às fls 31 e Memorando Nº 1438/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1536 | 14/06/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 32, Convocatória às fls 33, Portaria Nº 880/2018 às fls 34 e 35 e Memorando Nº 1437/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1537 | 14/06/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 42, Convocatória às fls 43, Portaria Nº 880/2018 às fls 44 e 45 Memorando Nº 1436/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1538 | 14/06/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 32, Convocatória às fls 33, Portaria Nº 880/2018 às fls 34 e 35 Memorando Nº 1435/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1539 | 14/06/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 24/06 a 27/06/2019 conforme requisição às fls 59, Convocatória às fls 60, Portaria Nº 683/2019 às fls 61 e 62 Memorando Nº 1431/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1540 | 14/06/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 26/06/2019 conforme requisição às fls 63, Portaria Nº 110/2019 às fls 64, Convocatória às fls 65 e Memorando Nº 1430/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1541 | 14/06/2019 | PAD 592/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE (CNPJ:13.161.344/0001-24) | R$ 7.514,73 | R$ 7.514,73 | R$ 7.514,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, afim de ressarcir o Conselho por devolução indevida de aporte financeiro concedido pelo Cofen para realização do XIII Encontro Regional de Enfermagem de Sergipe e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem ( ENSATE ) no ano de 2017, conforme Relatório de Prestação de Contas de Acordo de Cooperação às fls. 412-421; Memorando 149/2019/Divisão de Auditoria às fls. 422-423; Despacho Presidência 3297/2019 às fls. 428 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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