| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1547 | 14/06/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Macapá- AP no período de 23/06 a 28/06/2019 conforme requisição às fls 60, Portaria Nº 1462/2018 às fls 61, Convocatórias às fls 62 e 63 Memorando Nº 1458/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64 ( 5,5 x 500,00). |
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| 1548 | 14/06/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 101, Portaria Nº 112/2018 às fls 102 e 103, Convocatória às fls 104, viagem a João Pessoa- PB no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 105, Portaria Nº 907/2019 às fls 106, Portaria Nº 112/2018 às fls 107 e 108 e Memorando Nº 1461/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109 ( 3,5x 450,00) |
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| 1519 | 13/06/2019 | PAD 417/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Zeni Impressos Digitais Ltda (CNPJ:31.232.165/0001-12) | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Zeni Impressos Digitais Ltda, cuja finalidade é subsidiar aquisição de Selo Institucional, certificado Institucional e Certificado Profissional, destinados à Instituição, conforme Termo de Referência às fls. 36-45; Quadro de Cotação às fls. 61;Parecer 010/2019/Controladoria Geral às fls. 67-70; Minuta do Contrato Administrativo 22/2019 às fls. 93-97; Parecer 071/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 105-107v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 084/2019 às fls. 108; Parecer 015/2019/Controladoria Geral às fls. 109; Nota Técnica às fls. 110; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 113; Nota Explicativa às fls. 115-116; Despacho Presidência 3260/2019 às fls 117 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1520 | 13/06/2019 | PEF 785/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES (CPF:068.049.953-92) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03 e Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04, CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07 e Memorando Nº 1424/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (1,5 x 550,00). |
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| 1521 | 13/06/2019 | PEF 783/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA (CPF:700.268.991-67) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03 e Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04,CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07 e Memorando Nº 1422/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (1,5 x 450,00). |
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| 1522 | 13/06/2019 | PEF 775/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:022.948.765-39) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03, Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04, CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07 e Memorando Nº 1410/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (1,5 x 550,00). |
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| 1523 | 13/06/2019 | PEF 774/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE (CPF:024.649.993-18) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03 e Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04, CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07 e Memorando Nº 1409/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (1,5 x 550,00). |
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| 1524 | 13/06/2019 | PEF 784/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AUREA LORENA NUNES BORGES (CPF:057.810.925-52) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUREA LORENA NUNES, despesa com pagamento 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 18/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03, Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04, CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07, conforme Memorando Nº 1423/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (0,5 x 550,00). |
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| 1525 | 13/06/2019 | PEF 786/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAOLLA FURLAN ROVERI (CPF:066.954.339-09) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAOLLA FURLAN ROVERI, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 18/06/2019 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 873/2019 às fls 03 e Memorando nº 46/2019/ASCOM às fls 04, CÓPIA E-MAIL às fls 05 e 06, listagem às fls 07 e Memorando Nº 1421/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08 (1,5 x 550,00). |
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| 1500 | 12/06/2019 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 38.574,20 | R$ 32.578,24 | R$ 32.578,24 | R$ 0,00 | R$ 5.995,96 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de locação Central de Comutação Telefônica e Localização, objetivando a continuidade da prestação do serviço, conforme Memorando 146/2019/DTIC às fls. 748; Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 17/2014 às fls. 756-757; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 762-764; Parecer 082/2018/DLCC-PROGER-P às fls. 770-772v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 101/2019 às fls. 773; Minuta do 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo às fls. 774-775; Despacho 045/DLCC-PROGER/2019-P ás fls. 786 ratificando as justificativas apresentadas diante do parecer anteriormente citado; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 789; Despacho Presidência 3243/2019 às fls. 791
Gestor (a): Leonardo Mangueira ( Portaria 1152/2016 )
Valor Global: R$ 71.951,88
Pro-rata: 17/06/2019 a 30/12/2019
Vigência: 17/06/2019 a 17/06/2020
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1501 | 12/06/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 12.563,85 | R$ 12.563,85 | R$ 12.563,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à LONDRES - INGLATERRA no período de 15/06/2019 a 21/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 95, PORTARIA 733/2019 às fls 96, MEMORANDO CONSELHEIRO 87/2019 às fls 97, PORTARIA 110/2019 às fls 98, DECISÃO COFEN 019/2018 às fls 99 a 101, MEMORANDO 1298/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 102, justificativa de período de viagem às fls 105, conversão ás fls 106 ( 6,5 x 1932,90) |
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| 1502 | 12/06/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 10.051,08 | R$ 10.051,08 | R$ 10.051,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à LONDRES - INGLATERRA no período de 15/06/2019 a 21/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 67, PORTARIA 733/2019 às fls 68, E-MAIL às fls 69 a 71, conforme MEMORANDO 1408/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 74. conversão às fls 75 ( 6,5 x 1546,32) |
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| 1503 | 12/06/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 189, PORTARIA 889/2019 às fls 190, conforme MEMORANDO 1413/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 191. ( 3,5 x 650,00) |
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| 1504 | 12/06/2019 | PAD 124/2014 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 46.578,02 | R$ 46.578,02 | R$ 46.578,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, katana Segurança Ltda-EPP, conforme valores calculados pelo Setor de Gestão de Contratos e formalizados na Nota Técnica acostada às fls. 1007 a 1012; Parecer 008/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1023-1025v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados alguns apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 013/2019 às fls. 1026; Despacho 033/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1076 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 023/2019/Divisão de Controle Interno às fls. 1078-1079; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 1083; Nota Técnica repactuação às fls. 1084; Despacho Presidência 3250/2019 às fls. 1085 autorizando amissão da Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN.
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| 1505 | 12/06/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 177, PORTARIA 688/2019 às fls 179, PORTARIA 553/2015 às fls 180, PORTARIA 763/2015 às fls 181, conforme MEMORANDO 1411/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 182 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1506 | 12/06/2019 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO (CNPJ:33.113.309/0001-47) | R$ 2.585.000,00 | R$ 2.585.000,00 | R$ 2.585.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05/2019, tendo por favorecido VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 120/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 650; Memorando 009/2018/SRC/DGS/DADM/Cofen às fls. 655; Quadro comparativo referente a novsa cotação de preço às fls. 706; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 040/2015 às fls. 711 a 713; Nota técnica de prorrogação às fls. 714; Parecer nº 201/2018/DLC-PROGER-P às fls. 719 a 720-verso com aprovação condicionada aos itens apontados, Despacho PROGER Nº 736/2018 às fls. 721; Extrato da 508ª ROP com aprovação por unanimidade da referida renovação contratual; Despacho nº 228/DLC-PROGER/2018-P às fls. 728, com aprovação dos itens pendentes, Despacho do Primeiro Secretário com autorização de nota de empenho referente a renovação contratual às fls. 725.
Valor do Contrato: R$ 5.135.000,00
Vigência: 20/01/2019 a 20/01/2020.
Empenho nº 05/2019: R$ 2.000.000,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1507 | 12/06/2019 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 13.683,32 | R$ 5.686,30 | R$ 5.686,30 | R$ 0,00 | R$ 7.997,02 |
| Valor empenhado a, katana Segurança Ltda-EPP, conforme valores calculados pelo Setor de Gestão de Contratos e formalizados na Nota Técnica acostada às fls. 1007 a 1012; Parecer 008/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1023-1025v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados alguns apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 013/2019 às fls. 1026; Despacho 033/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1076 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 023/2019/Divisão de Controle Interno às fls. 1078-1079; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 1083; Nota Técnica repactuação às fls. 1084; Despacho Presidência 3250/2019 às fls. 1085 autorizando amissão da Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1508 | 12/06/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 20/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 126, PORTARIA 646/2019 às fls 127, CONVOCATÓRIA às fls 128, conforme MEMORANDO 1412/2019 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 129 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1509 | 12/06/2019 | PEF 774/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE (CPF:024.649.993-18) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ noperíodo de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 873/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1409/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1510 | 12/06/2019 | PEF 775/23019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:022.948.765-39) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ noperíodo de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 873/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1410/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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