| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1511 | 12/06/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA- DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 58, CONVOCATÓRIA às fls 59, conforme MEMORANDO 1417/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 60 ( 5,5 x 650,00) |
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| 1512 | 12/06/2019 | PAD 376/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA (CNPJ:15.176.456/0001-84) | R$ 8.836,56 | R$ 8.836,56 | R$ 8.836,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, cuja finalidade é reajustar valor contratual, conforme Nota Técnica 03/2019 às fls. 959-960v. Parecer 054/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 963-965v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 073/2019 às fls. 966; Despacho 036/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 983-984 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 026/2019/Controle Interno às fls. 985-986; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 990; Nota Técnica 03/2019/DETEC/Cofen às fls. 991; Despacho Presidencia 3248/2019 às fls. 992 autorizando a emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1513 | 12/06/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 27/05 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 159, Portaria Nº 683/2019 às fls 160, Convocatória às fls 161 e Memorando Nº 1420/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1514 | 12/06/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 12/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 109, Portaria Nº 392/2017 às fls 110, Convite às fls 111 e Memorando Nº 1419/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 112 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1515 | 12/06/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 96, Portaria Nº 646/2019 às fls 97, Convocatória às fls 98 e Memorando Nº 1418/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1516 | 12/06/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria Nº 220/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49 e Memorando Nº 1416/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1517 | 12/06/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 68, Portaria Nº 220/2019 às fls 69, Convocatória às fls 70 e Memorando Nº 1415/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1518 | 12/06/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento 12,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 19/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 174, Portaria Nº 265/2019 às fls 175 e 176, Portaria Nº 65/2019 às fls 177, Convocatória às fls 178, Convocatória Grupo de Trabalho às fls 179, Despacho 153ª ROD às fls 180, Extrato de ATA DA 153ª rod às fls 181, viagem a Brasília- DF no período de 27/05 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 184, Portaria Nº 646/2019 às fls 185, Convocatória CTEP às fls 186 e 187, Despacho 153ª às fls 188, Extrato de ATA da 153ª , Despacho GAB/ PRES Nº 2929/2019 às fls 190 e viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 19/06/2019 às fls 194, Portaria Nº 646/2019 às fls 195, Convocatória às fls 196 e Memorando Nº 1414/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 197 ( 12,5 x 550,00). |
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| 1488 | 11/06/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 332/2019 às fls 29, CONVOCATÓRIA ás fls 30, MEMORANDO 1283/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 31. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1489 | 11/06/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à PATOS - PB no período de 17/05/2019 a 18/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 173, PORTARIA 727/2019 às fls 174, MEMORANDO 1398/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 175. ( 1,5 x 570,00) |
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| 1490 | 11/06/2019 | PAD 503/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | International Concil of Nursing - ICN (CPF:Estrangeiro) | R$ 108.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a International Concil of Nursing - ICN, cuja finalidade é subsidiar aquisição de material promocional personalizado do Cofen para o Congresso ICN/2019, conforme Memorando 023/2019/ASCOM e anexos às fls. 01-04; Termo de Referência às fls. 15-19; Parecer 017/2019/Controladoria Geral às fls. 55-59; Nota Técnica Explicativa às fls. 68; Parecer 083/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 97-101-v, o qual, aprova legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Termo de Adjudicação às fls. 141;Nota Técnica às fls. 142-143; Despacho 048/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 144 ratificando as justificativas trazidas aos autos; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 146; Termo de Homologação do pregão eletrônico 014/2019 às fls. 149; Despacho Presidência 3207/2019 às fls. 150; Publicação do Pregão Eletrônico 014/2019 às fls. 151 |
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| 1491 | 11/06/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 17/06 a 21/06/2019 conforme requisição às fls 170, Portaria Nº 1325/2018 às fls 171 e 172 , Convocatória às fls 173 e Memorando Nº 1402/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1492 | 11/06/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte- MG no período de 16/06 a 17/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria Nº 1190/2018 às fls 30 , Convocatória às fls 31 e Memorando Nº 1401/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1493 | 11/06/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls 119, Portaria Nº 220/2019 às fls 120 , Convocatória às fls 121 e Memorando Nº 1403/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1494 | 11/06/2019 | PEF 248/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:115.687.946-90) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 35, Portaria Nº 874/2019 às fls 36 e Memorando Nº 1400/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1495 | 11/06/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 11/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 37, Portaria Nº 874/2019 às fls 38 e Memorando Nº 1399/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1496 | 11/06/2019 | PAD 357/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO (CNPJ:08.332.733/0001-35) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, cuja finalidade é subsidiar repasse para realização da Semana de Enfermagem, conforme Projeto às fls. 157-179; Parecer 020/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 191-192v; Parecer do Relator Dra Márcia Anésia 357/2019 às fls. 196-197; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 199; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 234-237; Parecer 073/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 244-249 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 087/2019 às fls. 250; Solicitação de Aporte Financeiro às fls. 263-277; Extrato da 513ª ROP às fls. 286; Despacho Presidência 3225/2019 às fls. 288 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1497 | 11/06/2019 | PAD 503/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Tradegifits Comércio Eirelli-ME (CNPJ:05.353.526/0001-79) | R$ 108.975,00 | R$ 108.975,00 | R$ 108.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tradegifits Comércio Eirelli-ME, cuja finalidade é subsidiar aquisição de material promocional personalizado do Cofen para o Congresso ICN/2019, conforme Memorando 023/2019/ASCOM e anexos às fls. 01-04; Termo de Referência às fls. 15-19; Parecer 017/2019/Controladoria Geral às fls. 55-59; Nota Técnica Explicativa às fls. 68; Parecer 083/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 97-101-v, o qual, aprova legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Termo de Adjudicação às fls. 141;Nota Técnica às fls. 142-143; Despacho 048/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 144 ratificando as justificativas trazidas aos autos; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 146; Termo de Homologação do pregão eletrônico 014/2019 às fls. 149; Despacho Presidência 3207/2019 às fls. 150; Publicação do Pregão Eletrônico 014/2019 às fls. 151 |
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| 1498 | 11/06/2019 | PAD 714/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. (CNPJ:35.963.479/0001-46) | R$ 6.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.980,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é a contratação de curso da ESAFI para participação de 2 empregados, a saber: Marcelo Persegona e Ricardo Antônio Pires, cujo tema é: " Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard no Serviço Público" a ser realizado em João Pessoa/PB no período de 13 a 15/06/2019, conforme Memorando 034/2019/Departamento Administrativo às fls. 01, Memorando 101/2019/SRH/DGP às fls. 04 a 05, Memorando 050/2019/ASPLAN às fls. 06 e requisições de treinamento às fls. 07 a 10. Ementa do curso às fls. 11 12; Parecer 085/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 28-32 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 40; Despacho Presidência 3230/2019 às fls. 43 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 1499 | 11/06/2019 | PAD 175/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:07.213.179/0001-04) | R$ 948.344,95 | R$ 797.351,62 | R$ 797.351,62 | R$ 16.938,49 | R$ 134.054,84 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, cuja finalidade é prorrogar o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra qualificada para prestação de serviços auxiliares ( recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy - contínuo e motoboy, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, conforme planilha de cotação de preços às fls. 173; Nota Técnica - item 25 às fls. 1740-1745; Parecer 031/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1750-1752v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 041/2019 ás fls. 1753; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1789-1790; Despacho CPL às fls. 1778-v ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 1779; Memorando 098/2019/DSG às fls. 1873; Despacho Presidência 3249/2019 às fls. 1874 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor: William Evaristo
Pro-rata: Jun-Dez/2019
Vigência: Jun 2019 a jun 2020
Valor Global: R$ 1.625.734,20
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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