| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1467 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Qualite Distribuidora Eirelli (CNPJ:16.754.240/0001-11) | R$ 1.551,00 | R$ 1.551,00 | R$ 1.551,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, Mouse Pad para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 64 valor global R$ 3.879,50, sendo para este empenho R$ 1.551,00. Saldo: R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1468 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | Qualite Distribuidora Eirelli (CNPJ:16.754.240/0001-11) | R$ 3.268,74 | R$ 3.268,74 | R$ 3.268,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, Mouse Pad para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 65 valor global R$ R$ 4.782,80, sendo para este empenho R$3.268,74 . Saldo R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1469 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA -EPP (CNPJ:09.105.910/0001-03) | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 72,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMAVENDA COMERCIAL LTDA -EPP, com a finalidade de adquirir materiais eletrônicos para atender as necessidades do Cofen ( 30 unidades de Pilha Alcalina para o Museu e 120 unidades para a sede do Cofen ), conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1315-1319; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 013/2019/SALM P às fls. 1398-1399; Despacho Presidência 1836/2019 às fls. 1402 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 69 valor global R$ 188,50, sendo para este empenho R$ 72,50. Saldo: R$ 0,00
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1470 | 10/06/2019 | PAD | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME (CNPJ:09.721.858/0001-10) | R$ 3.686,00 | R$ 3.686,00 | R$ 3.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME, com a finalidade de adquirir materiais de copa e cozinha, a saber, avental descartável, para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1320-1324; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 71 valor global R$ 5.529,00, sendo para este empenho R$ 3.686,00. Saldo: R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 5.567,75
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1471 | 10/06/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Paulo- SP no período de 13/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 90, Portaria Nº 794/2019 às fls 91 e Memorando Nº 1389/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92 ( 1 x 550,00). |
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| 1472 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME (CNPJ:09.721.858/0001-10) | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME com a finalidade de adquirir materiais de higiene para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 008/2018 às fls. 1320-1324; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 72 valor global R$ 21,00, sendo para este empenho R$ 14,00. Saldo: R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 5.567,75
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1473 | 10/06/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 17/06/2019 a a São Paulo- SP e viagem a Brasília- DF no período de 17/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 194, Portaria Nº 709/2019 às fls 195, Convocatória às fls 196, Portaria Nº 265/2019 às fls 197 e 198 e Memorando Nº 1385/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 199 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1474 | 10/06/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém- PA no período de 15/05 a 18/05/2019 conforme requisição às fls 132, Portaria Nº 666/2019 às fls 133 e Memorando Nº 1384/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 134( 3,5 x 550,00). |
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| 1475 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda. (CNPJ:02.176.635/0001-70) | R$ 2.671,70 | R$ 2.666,85 | R$ 2.666,85 | R$ 4,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda. com a finalidade de adquirir materiais gráfios, a saber, envelopes Timbrados para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 009/2018 às fls. 1325-1329; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 74 valor global R$ 3.794,50, sendo para este empenho R$ 2.276,70. Saldo: R$ 0,00
Item 75 valor global R$ 1.160,00, sendo para este empenho R$ 390,15 Saldo: R$ 4,85
Valor total da Ata: R$ 4.954,50
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1476 | 10/06/2019 | PEF 766/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL (CPF:737.779.782-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 810/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1387/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04( 3,5 x 550,00). |
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| 1477 | 10/06/2019 | PEF 611/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HENRY WALBER DANTAS VIEIRA (CPF:025.053.894-62) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY WALBER DANTAS VIEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 09/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria Nº 872/2019 às fls 12 e 13, Convocatória às fls 14 e Memorando Nº 1386/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15 ( 3,5 x 500,00). |
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| 1478 | 10/06/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 26.125,20 | R$ 26.125,20 | R$ 26.125,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 20/06/2019 a 03/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 189, PORTARIA 138/2019 às fls 190, conforme MEMORANDO 1390/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 195, conversão às fls 196. (13,5 x 1935,20 ) |
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| 1479 | 10/06/2019 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME (CNPJ:07.266.260/0001-52) | R$ 167,75 | R$ 167,75 | R$ 167,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 024/2019/SALM às fls. 1423-1424v trazendo os quantitativos de itens; Despacho Presidência 3190/2019 às fls. 1426 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Item 08 valor global R$62,00, sendo para este empenho R$ 7,44. Saldo R$ 12,40;
Item 23 valor global R$379,50, sendo para este empenho R$ 24,75. Saldo R$ 0,00
Item 28 valor global R$176,04, sendo para este empenho R$ 19,56. Saldo R$ 0,00
Item 32 valor global R$ 1073,00, sendo para este empenho R$ 116,00. Saldo R$ 0,00
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1480 | 10/06/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 18/06/2019, e CURITIBA - PR no período de 18/06/2019 a 19/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 128, PORTARIA 791/2019 às fls 129, CONVOCATÓRIA às fls 130, PORTARIA 265/2019 às fls 131 e 132, conforme MEMORANDO 1388/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 133 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1481 | 10/06/2019 | PEF 521/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA (CPF:996.206.859-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 24/04 a 26/04/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria Nº 278/2019 às fls 13 e 14, Convocatória às fls 15 e Memorando Nº 1391/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1482 | 10/06/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 18/06/2019 conforme requisição às fls 74, Portaria Nº 265/2019 às fls 75 e 76, Convocatória às fls 77 e Memorando Nº 1396/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1483 | 10/06/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls 56, Portaria Nº 220/2019 às fls 57 , Convocatória às fls 58 e Memorando Nº 1395/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1484 | 10/06/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 39, Portaria Nº 830/2018 às fls 40 , Convocatória às fls 41 e Memorando Nº 1394/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1485 | 10/06/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 18/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls 113, Portaria Nº 791/2019 às fls 114 e Memorando Nº 1393/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1486 | 10/06/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 97, Convocatória 514ª ROP às fls 98 e Memorando Nº 1392/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99( 4,5 x 650,00). |
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