| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1487 | 10/06/2019 | PEF 770/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CASSIA MODENA DE SOUZA (CPF:035.563.661-18) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA MODENA DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 867/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1397/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1458 | 07/06/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 16.262,40 | R$ 16.262,40 | R$ 16.262,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à SIGAPURA no período de 23/06/2019 a 03/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 165, PORTARIA 736/2019 às fls 166, conforme MEMORANDO 1377/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 170, conversão às fls 171 ( 10,5 x 1548,80) |
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| 1459 | 07/06/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 32, Portaria Nº 836/2019 às fls 33 e Memorando Nº 1382/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 34 (3,5 x 550,00). |
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| 1460 | 07/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.610,00 | R$ 5.610,00 | R$ 5.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 9,0 diárias para viagem a Picos- PI no período de 13/05 a 14/05/2019 conforme requisição às fls. 130, Portaria Nº 715/2019 às fls 131, viagem a Teresina- PI no período de 15/05 a 16/05/2019 conforme requisição às fls 132, Portaria Nº 686/2019 às fls 133 e viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 01/06/2019 conforme requisição às fls 134, Convocatória 513ª ROP às fls 135 e Memorando Nº 1378/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 136 (3x 570,00 + 6,0 x 600,00). |
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| 1461 | 07/06/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 28/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls. 21, Portaria Nº 636/2019 às fls 22 e 23 e viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019 às fls 24, Portaria Nº 688/2019 às fls 25 e Memorando Nº 1381/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 26 (6 x 450,00). |
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| 1462 | 07/06/2019 | PAD 305/2017 | Global | Educação Permanente | Fundação Universidade de Brasilia - UNB (CNPJ:00.038.174/0001-43) | R$ 983.866,66 | R$ 983.866,66 | R$ 983.866,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação Universidade de Brasilia - UNB, cuja finalidade é de subsidiar o projeto de mestrado profissional para empregados públicos efetivos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Projeto básico da UNB às fls. 20/27; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 39/40; E-mail ás fls. 41; Projeto do Cofen atualizado ás fls. 46/57; Despacho Explicativo às fls. 209/212; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 248/250; Parecer 154/DLC-PROGER/2017-P às fls. 260/263, aprovando juridicamente, com ressalvas, o presente pleito; Despacho Proger 78/2017 às fls. 264 ratificando parecer anterior; Minuta do Contrato às fls. 268/274; Memorando 470/2017/Compras às fls. 275 e Memorando 127/2017/ASCOM às fls. 291 justificando apontamentos feitos nos pareceres jurídicos supramencionados; Ata da Comissão de Pós-graduação do Cofen às fls. 279/281; Nova Proposta de Cronograma de Desembolso às fls. 293/302; Despacho Presidência às fls. 309 autorizando emissão de empenho. Despacho nº 51/DLC-PROGER/2017-P fls. 313 a 314, Despacho nº 60/DLC/-PROGER/2017-P fl. 346 e Memorando Gestor do Contrato 03/2019 às fls. 624 solicitando emissão de Empenho da 3ª parcela do contrato.
* Valor Global: R$ 3.201.600,00
- 1ª Parcela - Após o processo seletivo;
- 2ª Parcela - Março 2018 ( R$ 983.866,66 )
- 3ª Parcela - Junho 2019 ( R$ 983.866,66 )
- 4ª Parcela - Junho 2020 ( R$ 983.866,66 )
** Vigência: Data da assinatura do contrato até 31/12/2020
***OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1463 | 07/06/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 31/05/2019 conforme requisição às fls. 63, Portaria Nº 841/2019 às fls 64 e Memorando Nº 1380/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 65(0,5 x 550,00). |
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| 1464 | 07/06/2019 | PAD 331/2019 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ (CNPJ:00.593.411/0001-38) | R$ 188.386,93 | R$ 129.766,55 | R$ 129.766,55 | R$ 58.620,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, cuja finalidade é subsidiar repasse para realização da Semana de Enfermagem no período de 13 a 15 de maio de 2019, conforme Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 178; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 195-198; Parecer 64/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 200-205 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 080/2019 às fls. 206; Projeto às fls. 219-238; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 256; Memorando 014/2019/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 266-267; Despacho Presidência 3178/2019 às fls. 264 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho DLC às fls. 264 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada item das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1465 | 07/06/2019 | PEF 587/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 17/06/2019 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 22, Portaria Nº 277/2018 às fls 23, Convocatória às fls 24 e Memorando Nº 1379/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 25 (3,5 x 550,00). |
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| 1466 | 07/06/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 1325/2018 às fls 159 e 160, Convocatória 514ª às fls 161 e Memorando Nº 1277/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162 ( 2,5 x 550,00). Em substituição ao Empenho 1370 às fls. 163. |
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| 1450 | 06/06/2019 | PEF 255/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS (CPF:154.344.945-04) | R$ 26.125,20 | R$ 26.125,20 | R$ 26.125,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 20/06/2019 a 03/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 138/2019 às fls 33, conforme MEMORANDO 1348/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36, conversão às fls 37. (13,5 x 1935,20 ) |
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| 1451 | 06/06/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 20.319,60 | R$ 20.319,60 | R$ 20.319,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 03/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 68, PORTARIA 178/2019 às fls 69, conforme MEMORANDO 1339/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 72, conversão às fls 73. (10,5 x 1935,20 ) |
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| 1452 | 06/06/2019 | PEF 229/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE (CPF:035.777.721-23) | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, referente pagamento de 9 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 04/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, PORTARIA 849/2019 às fls 48, PROGRAMAÇÃO DO EVENTO às fls 49 a 53; Viagem à MACAPÁ - AP no período de 10/06/2019 a 15/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 434/2019 às fls 55 e 56, E-MAIL COREN - AP às fls 57, conforme MEMORANDO 1372/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 58. ( 9 x 450,00) |
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| 1453 | 06/06/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina- PI no período de 09/06 a 11/06/2019 conforme requisição às fls. 77, Portaria Nº 227/2019 às fls 78 e 79 Convocatória às fls 80 e Memorando Nº 1335/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 81 (2,5 x 500,00). |
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| 1454 | 06/06/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 99, Portaria Nº 1208/2015 às fls 100, Portaria Nº 1038/2015 às fls 101, Convocatória às fls 102 e Memorando Nº 1376/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 103 (2,5 x 500,00). |
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| 1455 | 06/06/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 48, Portaria Nº 627/2019 às fls 49 e Memorando Nº 1375/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 50 (4,5 x 550,00). |
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| 1456 | 06/06/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 18, Portaria Nº 746/2019 às fls 19 e Memorando Nº 1374/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 20 (2,5 x 550,00). |
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| 1457 | 06/06/2019 | PEF 765/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO (CPF:019.526.101-17) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 11/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 862/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1373/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00). |
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| 1422 | 05/06/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 171, CONVOCATÓRIA às fls 172, conforme MEMORANDO 1343/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 173 ( 5,5 x 650,00) |
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| 1423 | 05/06/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 176, CONVOCATÓRIA às fls 177, conforme MEMORANDO 1344/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 178 ( 4,5 x 650,00) |
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