| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1424 | 05/06/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem São Paulo - SP no período de 12/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 70, Portaria Nº 1462/2018 às fls 71, Convocatória às fls 72 e Memorando Nº 1350/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1425 | 05/06/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 20.659,40 | R$ 20.659,40 | R$ 20.659,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 194, PORTARIA 152/2019 às fls 195; E 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 196, CONVOCATÓRIA às fls 197 e CONVOCATÓRIA ás fls 198, conforme MEMORANDO 1345/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 203, conversão às fls 204. (9,5 x 1935,20 ) + ( 3,5 x 650,00) |
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| 1426 | 05/06/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 21.309,40 | R$ 21.309,40 | R$ 21.309,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 131, PORTARIA 152/2019 às fls 132; E 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 135, CONVOCATÓRIA às fls 136 conforme MEMORANDO 1351/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 137, conversão às fls 138. (9,5 x 1935,20 ) + ( 4,5 x 650,00) |
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| 1427 | 05/06/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 21.959,40 | R$ 21.959,40 | R$ 21.959,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 102, PORTARIA 152/2019 às fls 103; E 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme REQUISIÇÃO às fls 106, CONVOCATÓRIA às fls 107, conforme MEMORANDO 1349/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 108, conversão às fls 109. (9,5 x 1935,20 ) + ( 5,5 x 650,00) |
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| 1428 | 05/06/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 21/05 a 24/05/2019, conforme requisição às fls. 74, Processo Judicial Nº 10048252320194013400 às fls 75, Processo judicial Nº 10116993920194010000 às fls 76, Decisão às fls 77 a 82, Portaria Nº 770/2019 às fls 83, viagem a São Luis -MA no período de 03/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 84, Portaria Nº 838/2019 às fls 85 e viagem a São Luis- MA no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 86, Portaria Nº 87 e Memorando 1346/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 88. (12,5 x 500,00) |
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| 1429 | 05/06/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem Belo Horizonte- MG, no período de 11/06 a 14/06/2019, conforme requisição às fls. 65, Portaria Nº 1084/2018 às fls 66, Ofício- Circular Nº 12/2019 - FCFAS às fls 67, Ofício- Circular Nº 13/2019 às fls 68 e Memorando 1347/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 69. (3,5 x 470,00) |
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| 1430 | 05/06/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem Brasília-DF no dia 18/06/2019 conforme requisição às fls. 23, Portaria Nº 265/2019 às fls 66, Portaria Nº 265/2019 às fls 24 e 25, Convocatória às fls 26 e Memorando 1355/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 27. (0,5 x 550,00) |
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| 1431 | 05/06/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 16/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 32, Portaria Nº 2/2019 às fls 33, Portaria Nº 621/2019 às fls 34, Convocatória às fls 35 e Memorando 1354/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 36 (3,5 x 550,00). |
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| 1432 | 05/06/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls. 89, Portaria Nº 112/2018 às fls 90 e 91, Convocatória às fls 92 e Memorando 1340/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 93 (4,5 x 550,00). |
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| 1433 | 05/06/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls. 30, Portaria Nº 112/2018 às fls 31 e 32, Convocatória às fls 33 e Memorando Nº 1367/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 34 (4,5 x 450,00). |
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| 1434 | 05/06/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 53, Portaria Nº 220/2019 às fls 54, Convocatória às fls 55 e Memorando 1370/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 56 (4,5 x 550,00). |
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| 1435 | 05/06/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rondonópolis -MT no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 67, Portaria Nº 1325/2018 às fls 68 e 69, Convocatória às fls 70 e Memorando 1366/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 71 (4,5 x 550,00). |
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| 1436 | 05/06/2019 | PEF 752/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO (CPF:024.818.181-56) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 688/2019 às fls 03 e Memorando 1357/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 450,00). |
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| 1437 | 05/06/2019 | PEF 241/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELE TORQUATO MOZER ROSA (CPF:022.978.721-51) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELE TORQUATO MOZER ROSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 16/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 20, Portaria Nº 621/2019 às fls 21,Convocatória às fls 22, Portaria Nº 002/2019 às fls 23 e Memorando 1365/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 24 (3,5 x 550,00). |
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| 1438 | 05/06/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 17/06/2019 conforme requisição às fls. 41, Portaria Nº 265/2019 às fls 42 e 43, Convocatória às fls 44 e Memorando 1364/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 45 (1,5 x 500,00). |
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| 1439 | 05/06/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador- BA no período de 16/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 49, Portaria Nº 2/2019 às fls 50, Portaria Nº 621/2019 às fls 51, Convocatória às fls 52 e Memorando 1342/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 53 (3,5 x 550,00). |
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| 1440 | 05/06/2019 | PAD 711/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA (CNPJ:07.933.635/0001-90) | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA, cuja finalidade é subsidiar a participação das funcionárias Jessica Rodrigues de Oliveira e Rhayna Profeta Oliveira no treinamento externo com o tema: Curso Intensivo de Eventos, Protocolo e Cerimonial Nacional e Internacional, a ser realizado de 11 a 14/06/2019, São Paulo, conforme Memorando 107/2019/SRH/DGP Pas fls. 01 e 02; Solicitação de treinamento às fls. 03 a 19; Parecer 80/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 32-36 aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 098/2019 às fls. 37; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 40; Despacho Presidência 3144/2019 às fls. 42 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1441 | 05/06/2019 | PEF 750/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES (CPF:761.682.394-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 819/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05 e Memorando Nº 1341/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 06 (2,5 x 550,00). |
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| 1442 | 05/06/2019 | PEF 754/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIANA SILVA DE SENNA (CPF:844.030.471-49) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA SILVA DE SENNA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 11/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 815/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1359/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (1,5 x 550,00). |
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| 1443 | 05/06/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rondonópolis- MT no período de 16/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 22, Portaria Nº 1325/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº 1369/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 26 (4,5 x 550,00). |
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