| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1444 | 05/06/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 33, Portaria Nº 688/2019 às fls 34, Convocatória às fls 34 e Memorando Nº 1368/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 35 (3,5 x 550,00). |
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| 1445 | 05/06/2019 | PEF 758/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA (CPF:051.292.854-17) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 846/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1363/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (3,5 x 550,00). |
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| 1446 | 05/06/2019 | PEF 756/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA (CPF:926.800.544-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 846/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1361/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (3,5 x 550,00). |
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| 1447 | 05/06/2019 | PEF 755/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA (CPF:508.701.732-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 19/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 746/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1360/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (2,5 x 550,00). |
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| 1448 | 05/06/2019 | PEF 753/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO (CPF:770.616.592-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 02, Portaria Nº 754/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1358/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 04 (3,5 x 550,00). |
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| 1449 | 05/06/2019 | PEF 757/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LISARB LIMA DE AMORIM (CPF:446.354.942-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISARB LIMA DE AMORIM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/06 a 20/06/2019 conforme requisição às fls. 03, Portaria Nº 754/2019 às fls 04 e Memorando Nº 1362/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 05 (3,5 x 550,00). |
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| 1411 | 04/06/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 09/06/2019 a 15/06/2019 conforme Requisição às fls 160 e Convocatória 514ª ROP às fls 161 e Memorando Nº 1336/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 162. ( 6,5 x 650,00) |
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| 1412 | 04/06/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 74 e Convocatória 514ª ROP às fls 75 e Memorando Nº 1327/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 76. ( 5,5 x 650,00) |
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| 1413 | 04/06/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 90 e Convocatória 514ª ROP às fls 91 e Memorando Nº 1331/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. ( 5,5 x 650,00) |
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| 1414 | 04/06/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG no período de 11/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 96, Portaria Nº 1507/2018 às fls 97, Ofício - Circular Nº 13/2019/FCFAS às fls 98 e Memorando Nº 1337/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1415 | 04/06/2019 | PEF 490/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (CPF:061.942.344-74) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Foz de Iguaçu- PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019 conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 780/2019 às fls 11 e Memorando Nº 1326/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1416 | 04/06/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 33, Portaria Nº 112/2018 às fls 34 e 35, Convocatória às fls 36 Memorando Nº 1328/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37. ( 4,5 x 450,00) |
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| 1417 | 04/06/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 100, Portaria Nº 112/2018 às fls 101 e 102, Convocatória às fls 103 Memorando Nº 1330/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 104. ( 5,5 x 450,00). |
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| 1418 | 04/06/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 117, Portaria Nº 1663/2018 às fls 118, Convocatória Reunião Nº 7/2019 às fls 119 e Memorando Nº 1332/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120. ( 5,5 x 550,00). |
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| 1419 | 04/06/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 12/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 79, Portaria Nº 843/2019 às fls 80 e Memorando Nº 1334/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 81. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1420 | 04/06/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 09/06/2019 a 11/06/2019 conforme Requisição às fls 85, Portaria Nº 1462/2018 às fls 86, Convocatória às fls 87 e Memorando Nº 1333/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. ( 2,5 x 500,00). |
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| 1421 | 04/06/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019 conforme Requisição às fls 166, Portaria Nº 759/2019 às fls 167 e Memorando Nº 1329/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 168. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1402 | 03/06/2019 | PAD 345/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP (CNPJ:68.314.830/0001-27) | R$ 41.819,27 | R$ 41.819,27 | R$ 41.819,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a instituição sem fins lucrativas afim de realizarem o "1º Colóquio Internacional dos Programas Profissionais de Pós-Graduação em Enfermagem" no período de 05 a 07/06/2019 em Ribeirão Preto, conforme Projeto às fls. 032-46; Memorando 075/2019/ASCE às fls. 100-101; Nota Técnica 30/2019/Patrocínio às fls. 118-119; Parecer 070/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 120-124v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 085/2019 às fls. 125; Parecer de Conselheiro 140/2019/Sr. José Adailton às fls. 138-141; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 143; Despacho Presidência 3060/2019 às fls. 146 autorizando emissão de Nota de Empenho; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 147-149; Publicação no DOU de 03/06/2019 às fls. 153.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1403 | 03/06/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamentos de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 119, Convocatória Reunião Nº 7/2019 às fls 120, Portaria Nº 1663/2018 às fls 121 e Memorando Nº 1315/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1404 | 03/06/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 94, CONVOCATÓRIA às fls 95, coforme MEMORANDO 1313/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 96 ( 4,5 x 650,00) |
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