| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1405 | 03/06/2019 | PEF 587/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamentos de 1,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 30/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 14, Portaria Nº 580/2019 às fls 15 e Memorando Nº 1316/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16 (1,5 x 550,00). |
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| 1406 | 03/06/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 76, PORTARIA 112/2018 às fls 77 e 78, CONVOCATÓRIA às fls 79, coforme MEMORANDO 1318/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 80 ( 5,5 x 450,00) |
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| 1407 | 03/06/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamentos de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 57, Portaria Nº 1325/2018 às fls 58 e 59 , Convocatória às fls 60 e Memorando Nº 1317/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61 (3,5 x 550,00). |
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| 1408 | 03/06/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 185, PORTARIA 1663/2018 às fls 186, CONVOCATÓRIA às fls 187, coforme MEMORANDO 1314/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 188 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1409 | 03/06/2019 | PEF 748/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás - CREA/GO (CNPJ:01.619.022/0001-05) | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás - CREA/GO, relativo a ART de nº 1020190105523 - trabalho técnico realizado pelo empregado engenheiro do Cofen no Coren-RO no período de 2017, conforme Despacho Presidência 3076/2019 às fls. 02 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 032/2019/DADM às fls. 04-05. |
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| 1410 | 03/06/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, relativo a interposição de apelação pelo Cofen no processo de nº 1005152-27.2017.4.01.3500, conforme Memorando 14/2019/DPAC/PROGER/Cofen às fls. 46; despacho Presidência 3097/2019 às fls. 58 autorizando emissão de Nota de Empenho |
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| 1374 | 31/05/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 75, PORTARIA 1663/2018 às fls 76, CONVOCATÓRIA às fls 77, conforme MEMORANDO 1276/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1375 | 31/05/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 693/2019 às fls 45, conforme MEMORANDO 1293/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 46 ( 1,5 x 450,00) |
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| 1376 | 31/05/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 97, PORTARIA 1208/2015 às fls 98, PORTARIA 1038/2015 às fls 99, CONVOCATÓRIA às fls 100, conforme MEMORANDO 1292/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 101 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1377 | 31/05/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 87, PORTARIA 817/2019 às fls 88, conforme MEMORANDO 1291/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1378 | 31/05/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 71, PORTARIA 817/2019 às fls 72, conforme MEMORANDO 1285/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 73 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1379 | 31/05/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 76, PORTARIA 695/2019 às fls 77, conforme MEMORANDO 1290/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1380 | 31/05/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 12/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 107, PORTARIA 1804/2018 às fls 108, CONVOCATÓRIA às fls 109, conforme MEMORANDO 1286/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 110 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1381 | 31/05/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 10/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 52, PORTARIA 1804/2018 às fls 53, CONVOCATÓRIA às fls 54, conforme MEMORANDO 1281/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 55 ( 0,5 x 550,00) |
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| 1382 | 31/05/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 332/2019 às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, conforme MEMORANDO 1283/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 31 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1383 | 31/05/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 04/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 282/2019 às fls 31, CONVOCATÓRIA às fls 32, conforme MEMORANDO 1282/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 33 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1384 | 31/05/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 119, PORTARIA 1507/2018 às fls 120, E-MAIL CONVOCATÓRIA às fls 121, OFÍCIO 13/2017/FCFAS às fls 122; viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 123, 1507/2018 ás fls 124, OFÍCIO 12/2019 - FCFAS às fls 125, conforme MEMORANDO 1289/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126 (6 x 550,00) |
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| 1385 | 31/05/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 92, Portaria nº 112/2018 às fls 93 e 94, Convocatória às fls 95 e Memorando Nº 1300/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96 ( 4,5 x 450,00) |
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| 1386 | 31/05/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 81, Portaria nº 1663/2018 às fls 82 , Convocatória Reunião Nº 7/2019 às fls 83 e Memorando Nº 1299/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1387 | 31/05/2019 | PAD 345/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP (CNPJ:68.314.830/0001-27) | R$ 41.819,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.819,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a instituição sem fins lucrativas afim de realizarem o "1º Colóquio Internacional dos Programas Profissionais de Pós-Graduação em Enfermagem" no período de 05 a 07/06/2019 em Ribeirão Preto, conforme Projeto às fls. 032-46; Memorando 075/2019/ASCE às fls. 100-101; Nota Técnica 30/2019/Patrocínio às fls. 118-119; Parecer 070/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 120-124v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 085/2019 às fls. 125; Parecer de Conselheiro 140/2019/Sr. José Adailton às fls. 138-141; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 143; Despacho Presidência 3060/2019 às fls. 146 autorizando emissão de Nota de Empenho; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 147-149. |
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