| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1388 | 31/05/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 84, Convocatória 514ª ROP às fls 85 e Memorando Nº 1298/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86 ( 6,5 x 650,00) |
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| 1389 | 31/05/2019 | PEF 286/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR (CPF:002.511.496-41) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria Nº 832/2019 às fls 12 e Memorando Nº 1297/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1390 | 31/05/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 29/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 809/2019 às fls 55, OFÍCIO 1536/2019/ GAB. PRES. às fls 56, conforme MEMORANDO 1302/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 57 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1391 | 31/05/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à VITÓRIA - ES no período de 05/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 112/2018 às fls 31 e 32, CONVOCATÓRIA às fls 33, conforme MEMORANDO 1301/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 34 ( 2,5 x 450,00) |
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| 1392 | 31/05/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília- DF nos dias 02/06 e 03/06/2019 e viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 763/2019 às fls 159, Convocatória 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen às fls 160, Convocatória 153 ROD às fls 161 e à Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 162, Convocatória 514ª ROP às fls 163 e Memorando Nº 1309/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164 ( 10 x 650,00). |
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| 1393 | 31/05/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 775/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1304/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1394 | 31/05/2019 | PEF 741/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES (CPF:392.854.211-72) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 826/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1305/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 450,00) |
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| 1395 | 31/05/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 120, Convocatória 514ª às fls 121 e Memorando Nº 1296/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 122 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1396 | 31/05/2019 | PEF 737/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA (CPF:510.426.492-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 12/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 702/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1306/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1397 | 31/05/2019 | PEF 742/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS BOULHOSA PINA (CPF:519.571.082-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 737/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1307/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1398 | 31/05/2019 | PEF 738/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISVALBER MARTINS BONFIM (CPF:429.061.643-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 761/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1308/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1399 | 31/05/2019 | PEF 739/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELVIRA BARAHUNA BEZERRA (CPF:360.283.042-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIRA BARAHUNA BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 774/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1303/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1400 | 31/05/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme Requisição às fls 99, Portaria nº 742/2019 às fls 100, Memorando Nº 1312/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1401 | 31/05/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019 conforme Requisição às fls 186, Convocatória 513ª ROP às fls 187 e Memorando Nº 1311/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 188( 5,5 x 650,00). |
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| 1350 | 30/05/2019 | PAD 484/2018 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86) | R$ 126.013,37 | R$ 126.013,37 | R$ 126.013,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a repasse realizado para contratação de enfermeiros fiscais , conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 194/2019/Gestão de Convênios às fls. 317; Despacho Presidência 3010/2019 às fls. 318 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global a ser repassado: R$ 623.185,83
Repasse em 2019: R$ 126.013,37
Exercício 2020: R$ 198.581,07
Exercício 2021: R$ 126.013,37
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1351 | 30/05/2019 | PAD 484/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86) | R$ 172.578,02 | R$ 33.828,27 | R$ 33.828,27 | R$ 138.749,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário, conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240;Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 194/2019/Gestão de Convênios às fls. 317; Despacho Presidência 3010/2019 às fls. 318 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Valor Global a ser repassado: R$ 623.185,83
Repasse em 2019: R$ 172.578,01
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1352 | 30/05/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 112/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25 e Memorando Nº 1262/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1353 | 30/05/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu -PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 830/2018 às fls 30, Convocatória às fls 31 e Memorando Nº 1263/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32 ( 4,5 x 550,00) e requisição às fls 34. |
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| 1354 | 30/05/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria nº 1804/2018 às fls 13, Convocatória às fls 14 e Memorando Nº 1264/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15 ( 2,5 x 500,00). |
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| 1355 | 30/05/2019 | PEF 313/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR (CPF:575.991.652-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 11/06/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria nº 737/2019 às fls 12 e Memorando Nº 1265/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 ( 1,5 x 550,00). |
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