| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1356 | 30/05/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 825/2019 às fls 11 e Memorando Nº 1266/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12( 2,5 x 550,00). |
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| 1357 | 30/05/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 91, Portaria nº 1325/2018 às fls 92 e 93, Convocatória às fls 94 e Memorando Nº 1270/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1358 | 30/05/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 150, CONVOCATÓRIA às fls 151; viagem à CAJAZEIRAS - PB no período de 13/05/2019 a 15/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 152, PORTARIA 792/2019 às fls 153, conforme MEMORANDO 1271/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 154 ( 3,5 x 650,00) + ( 2,5 x 570,00) |
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| 1359 | 30/05/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 56, PORTARIA 793/2019 às fls 57, conforme MEMORANDO 1268/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 58 ( 5,5 x 500,00) |
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| 1360 | 30/05/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 22/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 51, PORTARIA 297/2019 às fls 52, CONVOCATÓRIA às fls 53, conforme MEMORANDO 1269/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 54 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1361 | 30/05/2019 | PEF 248/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:115.687.946-90) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU- PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 27, PORTARIA 695/2019 às fls 28, conforme MEMORANDO 1267/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 29 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1362 | 30/05/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 10.325,64 | R$ 10.325,64 | R$ 10.325,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à VALÊNCIA - ESPANHA no período de 11/06/2019 a 17/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 39, PORTARIA 734/2019 às fls 40, conforme MEMORANDO 1272/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 41, conversão às fls 42 ( 6,5 x 1.588,56) |
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| 1363 | 30/05/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 147, Convocatória 514ª ROP às fls 148 e Memorando Nº 1288/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1364 | 30/05/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 167, Convocatória 153ª ROD às fls 168, Convocatória 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN às fls 169 e Memorando Nº 1294/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 170 ( 3,5 x 650,00). |
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| 1365 | 30/05/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 50, Portaria nº 705/2019 às fls 51 e Memorando Nº 1284/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1366 | 30/05/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 82, Portaria nº 705/2019 às fls 83 e Memorando Nº 1287/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1367 | 30/05/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 62, Convocatória 514ª ROP às fls 63 e Memorando Nº 1279/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1368 | 30/05/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 77, Convocatória 514ª ROP às fls 78 e Memorando Nº 1280/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1369 | 30/05/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 53, Convocatória 514ª ROP às fls 54 e Memorando Nº 1278/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55 ( 4,5 x 650,00). |
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| 1370 | 30/05/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 10/06 a 12/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 1325/2018 às fls 159 e 160, Convocatória 514ª às fls 161 e Memorando Nº 1277/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 162 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1371 | 30/05/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 110, Portaria Nº 1804/2018 às fls 111, Convocatória às fls 112 e Memorando Nº 1273/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1372 | 30/05/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria Nº 1325/2018 às fls 63 e 64, Convocatória às fls 65 e Memorando Nº 1274/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1373 | 30/05/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria Nº 695/2019 às fls 30 e Memorando Nº 1275/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31 (4,5 x 550,00). |
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| 1331 | 28/05/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 649/2019 às fls 41 e 42; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 703/2019 às fls 44, conforme MEMORANDO 1243/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 45 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1332 | 28/05/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 43, PORTARIA 649/2019 às fls 44 e 45; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 46, PORTARIA 703/2019 às fls 47, conforme MEMORANDO 1244/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 48 ( 4,5 x 550,00) |
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