| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1333 | 28/05/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 20/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 55, PORTARIA 745/2019 às fls 56, conforme MEMORANDO 1245/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 57 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1334 | 28/05/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 16/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 22, PORTARIA 510/2019 às fls 23, conforme MEMORANDO 1246/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 24 ( 1,5 x 450,00) |
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| 1335 | 28/05/2019 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 02/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 574/2019 às fls 13, e-mail fls 14, conforme MEMORANDO 1242/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 15 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1336 | 28/05/2019 | PEF 612/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GIVANILDE ALVES NOGUEIRA (CPF:379.214.284-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANILDE ALVES NOGUEIRA, referente pagamento de 1 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 10, PORTARIA 476/2019 às fls 11, conforme MEMORANDO 1241/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 12 ( 1 x 550,00) |
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| 1337 | 28/05/2019 | PAD 731/2019 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1338 | 28/05/2019 | PAD 731/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 1.220,81 | R$ 1.220,81 | R$ 1.220,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, relativo a restituição de Cota Parte do período de Julho a Dezembro de 2018, conforme Atestado de Contabilização do Coren-DF às fls. 291-297; Memorando 187/2019/DEFIN às fls. 300; Despacho Presidência 2996/2019 às fls. 301 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 1339 | 28/05/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 150, CONVOCATÓRIA ás fls 151, conforme MEMORANDO 1250/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 152 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1340 | 28/05/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 163, CONVOCATÓRIA ás fls 164, conforme MEMORANDO 1251/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 165 ( 5,5 x 650,00) |
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| 1341 | 28/05/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 109, PORTARIA 718/2019 às fls 110, PORTARIA 268/2019 às fls 111 e 112, conforme MEMORANDO 1252/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 113 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1342 | 28/05/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 153, PORTARIA 1288/2018 às fls 154, CONVOCATÓRIA às fls 155; Viagem à PALMAS - TO no período de 05/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 156, PORTARIA 799/2019 às fls 157 MEMORANDO 90/2019/ ASCOM às fls 158, conforme MEMORANDO 1255/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 159 ( 4 x 550,00) |
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| 1343 | 28/05/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 61, PORTARIA 817/2019 às fls 62, conforme MEMORANDO 1253/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 63 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1344 | 28/05/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 31, PORTARIA 880/2018 às fls 32 e 33, CONVOCATÓRIA às fls 34, conforme MEMORANDO 1254/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 35 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1345 | 28/05/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 03/06/2019 conforme requisição às fls 66, Portaria Nº 823/2019 às fls 67 e Memorando Nº 1260/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 ( 0,5 x 550,00) |
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| 1346 | 28/05/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diária para viagem a São Luis- MA no período de 27/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 66, Portaria Nº 808/2019 às fls 67 e Memorando Nº 1259/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 ( 4,5 x 500,00). |
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| 1347 | 28/05/2019 | PEF 734/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO (CPF:081.672.137-81) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 811/2019 às fls 03 e Memorando Nº 1258/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1348 | 28/05/2019 | PEF 735/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS (CPF:043.049.003-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 282/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e Memorando Nº 1257/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1349 | 28/05/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 05/06 a 08/06/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria Nº 790/2019 às fls 03, Manual do Expositor às fls 04 a 26 e Memorando Nº 1256/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27 ( 3,5 x 500,00). |
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| 1326 | 27/05/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 1325/2018 às fls 13 e 14, CONVOCATÓRIA às fls 15, conforme MEMORANDO 1227/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1327 | 27/05/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, PORTARIA 1325/2018 às fls 48 e 49, CONVOCATÓRIA às fls 50, conforme MEMORANDO 1229/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 51 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1328 | 27/05/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 90, PORTARIA 1208/2015 às fls 91, CONVOCATÓRIA às fls 92, conforme MEMORANDO 1228/2019/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 93 ( 4,5 x 500,00) |
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