| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1329 | 27/05/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente a 5,5 diárias para viagem a Maceió-AL, no período de 26 a 28/05/2019 e a Porto Velho-RO no período de 28/05 a 31/05/2019, conforme Requisições às fls. 28 e 32; Portaria 297/2019 às fls. 29 e Portaria 668/2019 às fls. 33; Convocatória às fls. 30; Memorando 1218/2019/St. de Diárias às fls. 34 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1330 | 27/05/2019 | PAD 804/2015 | Estimativo | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME (CNPJ:06.955.770/0001-74) | R$ 2.843.032,85 | R$ 2.843.032,85 | R$ 2.843.032,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para P&P Turismo Ltda-Me, PAD 804/2015, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de emissão de passagens aéreas, conforme reserva orçamentária às fls. 1447, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 1457 a 1548, Nota Técnica nº 002/2019 - PRORROGAÇÃO às fls. 1460 a 1463; Parecer nº 018/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1464 a 1467 com aprovação condicionada; Apreciado e Aprovado prorrogação contratual na 511ª ROP, conforme fls. 1472 e 1473, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2016 às fls. 1478 a 1479; Extrato de contrato às fls. 1480 e publicação em DOUàs fls. 1482; Despacho nº 068/CPL/2019 às fls. 1484 com solicitação de empenho; Despacho PRES/GAB às fls. 1485 com autorização para emissão de empenho. |
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| 1301 | 24/05/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/06 a 0706/2019 conforme requisição às fls 67, Portaria nº 756/2019 às fls 68 e Memorando nº 1208/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69( 4,5 x 550,00). |
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| 1302 | 24/05/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 110, Portaria nº 229/2019 às fls 111, Convocatória às fls 112 e Memorando nº 1196/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1303 | 24/05/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 57, Portaria nº 1325/2018 às fls 58 e 59, Convocatória às fls 60 e Memorando nº 1207/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1304 | 24/05/2019 | PEF 584/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE (CPF:349.747.502-59) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 726/2019 às fls 11 e Memorando nº 1206/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1305 | 24/05/2019 | PEF 114/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 02/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 1325/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25, Memorando nº 1202/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1306 | 24/05/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019 conforme requisição às fls 52, Portaria nº 1325/2018 às fls 53 e 54, Convocatória às fls 55, Memorando nº 1205/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1307 | 24/05/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORO DE SANTANA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 03/06 a 05/06/2019 conforme requisição às fls 22, Portaria nº 112/2018 às fls 23 e 24, Convocatória às fls 25, Memorando nº 1204/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26 ( 2,5 x 450,00). |
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| 1308 | 24/05/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/06 a 03/06/2019 conforme requisição às fls 143, Portaria nº 763/2019 às fls 144, Memorando nº 1203/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 145 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1309 | 24/05/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 03/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 175, PORTARIA 718/2019 ás fls 176, conforme MEMORANDO 1223/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 177 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1310 | 24/05/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 76, PORTARIA 1325/2018 ás fls 77 e 78, CONVOCATÓRIA às fls 79, conforme MEMORANDO 1225/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 80 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1311 | 24/05/2019 | PE 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 88, PORTARIA 771/2019 ás fls 89, conforme MEMORANDO 1213/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 90 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1312 | 24/05/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à VITÓRIA - ES no período de 05/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 66, PORTARIA 112/2019 ás fls 67 e 68, CONVOCATÓRIA ás fls 69, conforme MEMORANDO 1214/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 70 ( 2,5 x 450,00) |
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| 1313 | 24/05/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 de diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 02/06 a 06/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 85, Portaria COFEN 691/2019 às fls.86, Portaria COFEN 705/2019 às fls. 87 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1220/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 88. (4,5 x 650,00) |
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| 1314 | 24/05/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 04/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 103, PORTARIA 718/2019 ás fls 104, PORTARIA 268/2018 ás fls 105 e 106, conforme MEMORANDO 1215/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 107 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1315 | 24/05/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 de diárias para viagem ao Rio de Janeiro-Rj, no período de 03/06 a 07/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 74, Portaria COFEN 722/2019 às fls.75, Convocatória às fls. 76 e 77 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1221/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 78. (4,5 x 650,00) |
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| 1316 | 24/05/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 6,5 de diárias para viagem a Maceió-AL, no período de 26/05 a 01/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 69, Convocatória da 513ª ROP/Plenário às fls. 70 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1216/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 71. (6,5 x 650,00) |
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| 1317 | 24/05/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 de diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/06 a 07/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 45, Portaria COFEN 282/2019 às fls. 46, Convocatória às fls. 47 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1230/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 48. (3,5 x 550,00) |
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| 1318 | 24/05/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2,5 de diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/06 a 07/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 100, Portaria COFEN 392/2017 às fls. 101, Convocatória às fls. 102 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1231/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 103. (2,5 x 550,00) |
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