| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1319 | 24/05/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente a 3,5 diárias para viagem a Vitória-Es, no período de 04/06/2019 a 07/06/2019, conforme Requisição às fls. 12; Portaria 112/2018 às fls. 13-14; Convocatória às fls. 15; Memorando 1217/2019/St. de Diárias às fls. 16 ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1320 | 24/05/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 de diárias para viagem a Porto Alegre-Rs, no período de 02/06 a 05/06/2019, conforme requisição de diárias às fls. 76, Portaria COFEN 112/2018 às fls. 77 e 78, Convocatória às fls. 79 e solicitação de empenho pelo Memorando Nº 1226/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 80. (3,5 x 450,00) |
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| 1321 | 24/05/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente a 6 diárias para viagem a Maceió-AL, no período de 26 a 28/05/2019 e a Porto Velho-RO no período de 28/05 a 31/05/2019, conforme Requisições às fls. 28 e 32; Portaria 297/2019 às fls. 29 e Portaria 668/2019 às fls. 33; Convocatória às fls. 30; Memorando 1218/2019/St. de Diárias às fls. 34 ( 6 x 550,00 ) |
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| 1322 | 24/05/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente a 4,5, diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no período de 02/06 a 06/06/2019, conforme Requisições às fls. 39; Portaria 742/2019 às fls. 41; Memorando 1219/2019/St. de Diárias às fls. 42 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1323 | 24/05/2019 | PEF 303/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA (CPF:094.950.727-00) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA, referente a 1,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC, no período de 22 a 23/05/2019, conforme Requisições às fls. 23; Portaria 619/2019 às fls. 24; Memorando 1232/2019/St. de Diárias às fls. 27 ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 1324 | 24/05/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, referente a 5,5 diárias para viagem a Maceió-AL, no período de 31/05 a 01/06/2019, 02/06 a 06/06/2019 para Foz do Iguaçu - PR, conforme Requisições às fls. 19, 22 e 24; Portaria 649/2019 às fls. 20-21, Portaria 703/2019 às fls. 23 e 25; Memorando 1224/2019/St. de Diárias às fls. 26 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1325 | 24/05/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente a 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS , no período de 02 a 05/06/2019 , conforme Requisição às fls. 90; Portaria 112/2018 às fls. 91-92, Convocatória às fls. 93; Memorando 1222/2019/St. de Diárias às fls. 94 ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 1292 | 23/05/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 27/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 136, Convocatória às fls. 137; Viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 03/06/2019 a 06/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 138, Convocatória às fls. 139, Convocatória às fls. 140, Memorando Nº 1192/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 141 (8 x 650,00) |
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| 1293 | 23/05/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 14/05/2019 a 15/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 73, cópia do e-mail às fls. 74, Portaria Nº 1828/2018 às fls. 75 e Memorando Nº 1194/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 76 (1,5 x 650,00) |
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| 1294 | 23/05/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 27/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 159, Convocatória às fls. 160 e Memorando Nº 1201/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 161 (4,5 x 650,00) |
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| 1295 | 23/05/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá - Mato Grosso no período de 29/05/2019 a 30/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 33, Portaria Nº 719/2019 às fls. 34 e Memorando Nº 1193/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 35 (1,5 x 500,00) |
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| 1296 | 23/05/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Belém - Pará no período de 30/05/2019 a 01/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 19, Portaria Nº 741/2019 às fls. 20, cópia da programação às fls. 21; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 02/06/2019 a 04/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 22, Portaria Nº 1742/2017 às fls. 23, Convocatória às fls. 24 e Memorando Nº 1195/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 25 (5 x 550,00) |
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| 1297 | 23/05/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 02/06/2019 a 06/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 78, Portaria Nº 742/2019 às fls. 79, Portaria Nº 649/2019 às fls. 80 e 81, Memorando Nº 1197/2019 do Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton às fls. 82 (4,5 x 550,00) |
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| 1298 | 23/05/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 14,5 diárias para viagem a Belém - Pará no período de 13/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 140, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 141 e 142, Convocatória às fls. 143; Requisição de Diárias às fls. 144, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 145 e 146, Convocatória às fls. 147; Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 03/06/2019 a 07/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 148, Portaria Nº 1325/2018 às fls. 149 e 150, Convocatória às fls. 151 e Memorando Nº 1199/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 152 (14,5 x 550,00) |
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| 1299 | 23/05/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 02/06/2019 a 07/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 155, Portaria Nº 1742/2017 às fls. 156, Convocatória às fls. 157, Portaria Nº 282/2019 às fls. 158, Convocatória às fls. 159 e Memorando Nº 1200/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 160 (5,5 x 550,00) |
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| 1300 | 23/05/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito federal no período de 05/06/2019 a 08/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 100, Portaria Nº 392/2017 às fls. 101, Convocatória às fls. 102 e 103, Memorando Nº 1209/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 104 (3,5 x 550,00) |
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| 1267 | 22/05/2019 | PEF 248/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:115.687.946-90) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 19, PORTARIA 490/2019 às fls 20, conforme MEMORANDO 1186/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21. ( 6,5 x 550,00) |
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| 1268 | 22/05/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 28/05 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 56, Portaria nº 646/2019 às fls 57, Convocatória às fls 58 e Memorando nº 1160/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1269 | 22/05/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 66, Portaria nº 695/2019 às fls 67 e Memorando nº 1184/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1270 | 22/05/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 65, PORTARIA 229/2019 às fls 66, CONVOCATÓRIA às fls 67, conforme MEMORANDO 1185/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 68. ( 3,5 x 550,00) |
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