| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1286 | 22/05/2019 | PEF 712/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIA SILVA MOUTINHO (CPF:371.918.706-30) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIA SILVA MOUTINHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 20/05 a 21/05/2019 conforme requisição às fls 13, Portaria Nº 429/2018 às fls 14, Portaria nº 443/2017 às fls 15, Convocatória às fls 16 e Memorando Nº 1178/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17 ( 1 x 550,00). |
|
| 1287 | 22/05/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 29/05/2019 conforme requisição às fls 42, Convocatória às fls 43, Portaria Nº 297/2019 às fls 44 e Memorando Nº 1180/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 1288 | 22/05/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, Referente pagamenbto de 1,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 23/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 698/2019 às fls 45, conforme MEMORANDO 1188/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 46. ( 1,5 x 550,00) |
|
| 1289 | 22/05/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente pagamenbto de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 140, MEMORANDO 1191/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 141. ( 4,5 x 650,00) |
|
| 1290 | 22/05/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente pagamenbto de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 105, CONVOCATÓRIA às fls 106, PORTARIA 646/2019 às fls 107; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 108, PORTARIA às fls 1288/2018 às fls 109, CONVOCATÓRIA às fls 110, MEMORANDO 1190/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 111. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1271 | 22/05/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 109, OFICIO 002/2018 às fls 110 e 111, PORTARIA 194/2018 às fls 112, conforme MEMORANDO 1176/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 113. ( 1,5 x 550,00) |
|
| 1272 | 22/05/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 28/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 71, Portaria nº 704/2019 às fls 72 e Memorando nº 1175/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 1273 | 22/05/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 50, PORTARIA 683/2019 às fls 51, CONVOCATÓRIA às fls 52, conforme MEMORANDO 1174/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53. ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1274 | 22/05/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 82, PORTARIA 649/2019 às fls 83 e 84, conforme MEMORANDO 1173/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 85. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1275 | 22/05/2019 | PEF 023/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE (CPF:417.648.702-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à RECIFE - PE no período de 28/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 66, PORTARIA 1197/2018 às fls 67, CONVOCATÓRIA às fls 68, conforme MEMORANDO 1165/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 69. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1276 | 22/05/2019 | PEF 239/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 28/05/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 297/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22, Ofício COREN/AL Nº 283/2019- GAB PRESIDÊNCIA às fls 23 e Memorando nº 1164/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 1277 | 22/05/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à CUIABÁ - MT no período de 28/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 76, PORTARIA 1462/2018 às fls 77, PORTARIA 585/2019 às fls 78, conforme MEMORANDO 1166/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 79. ( 2,5 x 500,00) |
|
| 1278 | 22/05/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 77, PORTARIA 309/2019 às fls 78 a 80, conforme MEMORANDO 1169/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 81. ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1279 | 22/05/2019 | PEF 478/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 01/06/2019 conforme requisição às fls 21, Portaria nº 490/2019 às fls 22 e Memorando nº 1167/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 ( 6,5 x 550,00). |
|
| 1280 | 22/05/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 60, PORTARIA 742/2019 às fls 61, conforme MEMORANDO 1183/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 62. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1281 | 22/05/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 64, PORTARIA 229/2019 às fls 65, CONVOCATÓRIA às fls 66, conforme MEMORANDO 1168/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 67. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1282 | 22/05/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 42, Convocatória 513ª ROP às fls 43 e Memorando nº 1187/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44 ( 5,5 x 650,00). |
|
| 1283 | 22/05/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 35, PORTARIA 649/2019 às fls 36 e 37, conforme MEMORANDO 1181/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 38. ( 3,5 x 450,00) |
|
| 1284 | 22/05/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 27/05 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 26, Portaria Nº 649/2019 às fls 27 e 28 e Memorando Nº 1179/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29 ( 3,5 x 450,00). |
|
| 1285 | 22/05/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à RECIFE - PE no período de 28/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, CONVOCATÓRIA às fls 48, PORTARIA 1197/2019 às fls 49, conforme MEMORANDO 1182/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 50. ( 3,5 x 500,00) |
|