| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1291 | 22/05/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente pagamenbto de 3 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 29/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 70, PORTARIA 683/2019 às fls 71, CONVOCATÓRIA às fls 72; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/06/2019 a 03/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 73, PORTARIA às fls 763/2019 às fls 74, MEMORANDO 1189/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 75. ( 3 x 550,00) |
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| 1253 | 21/05/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à CUIABÁ - MT no período de 29/05 a 30/05 e BRASÍLIA - DF no período de 30/05/2019 a 01/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 98, PORTARIA 348/2019 às fls 99, PORTARIA 1825/20218 às fls 100, conforme MEMORANDO 1152/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 101 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1254 | 21/05/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 58, PORTARIA 308/2019 às fls 59 a 61, conforme MEMORANDO 1148/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 62 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1255 | 21/05/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à RECIFE - PE no período de 28/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 20, PORTARIA 1197/2018 às fls 21, CONVOCATÓRIA às fls 22, conforme MEMORANDO 1151/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1256 | 21/05/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/05 a 16/05/2019 conforme requisição às fls 90, Portaria Nº 392/2017 às fls 91, E- mails/Convocatórias às fls 92 e 93 e Memorando Nº 1157/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 94 ( 1,5 x 550,00).
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| 1257 | 21/05/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 1,5 diárias, para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 21/05/2019 a 22/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 750/2019 às fls 29, conforme MEMORANDO 1159/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 30 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1258 | 21/05/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Mogi das Cruzes- SP no período de 23/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 37, Portaria Nº 717/2019 às fls 38 e Memorando Nº 1155/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 39 ( 1,5 x 470,00).
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| 1259 | 21/05/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Aracaju- SE no período de 22/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 66, Portaria Nº 434/2019 às fls 67 e 68, Formulário 5 às fls 69 e viagem a Maceió- AL no período de 27/05 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 70, Portaria Nº 651 às fls 71, Site do Coren -AL às fls 72 ,73, 74, 75, 76 e Memorando Nº 1155/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77 ( 5,5 x 450,00).
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| 1260 | 21/05/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/05 a 29/05/2019 conforme requisição às fls 60 e Memorando Nº 1155/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77 ( 3,5 x 550,00).
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| 1261 | 21/05/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/05/2019 a 30/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 87, Portaria Nº 646/2019 às fls. 88, Convocatória às fls. 89 e Memorando Nº 1172/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 90 (3,5 x 550,00) |
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| 1262 | 21/05/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 112/2018 às fls. 21 e 22, Convocatória às fls. 23 e Memorando Nº 1171/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 24 (5,5 x 450,00) |
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| 1263 | 21/05/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Recife - Pernambuco no período de 28/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 47, Convocatória às fls. 48, Portaria Nº 1197/2018 às fls. 49 e Memorando Nº 1170/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.50 (3,5 x 550,00) |
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| 1264 | 21/05/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 27/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 48, Portaria Nº 762/2019 às fls. 49 e 50 e Memorando Nº 1163/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 51 (4,5 x 550,00) |
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| 1265 | 21/05/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá - Mato Grosso no período de 28/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 57, Portaria Nº 434/2019 às fls. 58 e 59, cópia da programação às fls. 60 - 62 e Memorando Nº 1162/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 63 (3,5 x 450,00) |
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| 1266 | 21/05/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus - Amazonas no período de 28/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 68, Portaria Nº 704/2019 às fls. 69 e Memorando Nº 1161/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 70 (3,5 x 550,00) |
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| 1238 | 20/05/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 80, CONVOCATÓRIA às fls 81, conforme MEMORANDO 1142/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 82 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1239 | 20/05/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 69, PORTARIA 649/2019 às fls 70 e 71, conforme MEMORANDO 1136/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 72 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1240 | 20/05/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 21/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 93, CONVOCATÓRIA às fls 94, PORTARIA 440/2017 às fls 95, conforme MEMORANDO 1133/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 101 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1241 | 20/05/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 15/05/2019 a 17/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 164, PORTARIA 712/2019 às fls 165, conforme MEMORANDO 1138/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 166 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1242 | 20/05/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 6 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 62, PORTARIA 204/2019 às fls 63 e 64, CONVOCATÓRIA às fls 65; viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 29/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 66, PORTARIA 297/2019 às fls 67, CONVOCATÓRIA às fls 69, conforme MEMORANDO 1135/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 70 ( 2,5 x 470,00) + ( 3,5 X 550,00) |
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