| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1243 | 20/05/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 30, PORTARIA 649/2019 às fls 31 e 32, conforme MEMORANDO 1140/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 33 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1244 | 20/05/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 51, PORTARIA 649/2019 às fls 52 e 53, conforme MEMORANDO 1139/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 54 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1245 | 20/05/2019 | PEF 229/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE (CPF:035.777.721-23) | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, referente a despesa com 8,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 19/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 32, Portaria nº 738/2019 às fls 33, Cronograma do expositor às fls 34, Programação do Evento às fls 35 e complemento de viagem a Porto Alegre -RS no período de 07/04 a 13/04/2019 às fls 36, Portaria nº 328/2019 às fls 37, Portaria nº 1654/2018 às fls 38, Convocatória às fls 39, email de Setor de Folha de Substituição de Chefia às fls e Memorando nº 1122/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41 ( 5,5 x 550,00 + 3 x 100,00). |
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| 1246 | 20/05/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 10, PORTARIA 649/2019 às fls 11 e 12, conforme MEMORANDO 1137/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 13 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1247 | 20/05/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 57, PORTARIA 649/2019 às fls 58 e 59, conforme MEMORANDO 1141/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 60 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1248 | 20/05/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente a despesa com 4,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 80, Portaria nº 112/2018 às fls 81 e 82, Convocatória às fls 83 e Memorando nº 1134/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 4,5 x 450,00 ). |
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| 1249 | 20/05/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls.122; Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 01/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 123, Convocatória às fls. 124 e Memorando Nº 1146/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 125 (8 x 650,00) |
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| 1250 | 20/05/2019 | PEF 236/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá - Mato Grosso 28/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 11, Portaria Nº 636/2019 às fls. 12 e 13 e Memorando Nº 1149/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (3,5 x 550,00) |
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| 1251 | 20/05/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 48, Portaria Nº 308/2019 às fls. 49 - 51, Memorando Nº 1147/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 52 (5,5 x 500,00) |
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| 1252 | 20/05/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Aracaju - Sergipe no período de 09/05/2019 a 10/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 06, Portaria Nº 297/2019 às fls. 07, Convocatória às fls. 08; Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 28/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 09, Portaria Nº 297/2019 às fls. 10, Convocatória às fls. 11; Viagem a Porta Velho - Rondônia no período de 28/05/2019 a 30/05/2019 a conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 297/2019 às fls. 13, Portaria Nº 668/2019 às fls. 14 e Memorando Nº 1145/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (6 x 550,00) |
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| 1227 | 17/05/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 72, Portaria nº 229/2019 às fls 73, Convocatória às fls 74, Portaria nº 213/2019 às fls 75, Convocatória às fls 76 e Memorando nº 1130/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77 (5,5 x 550,00). |
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| 1228 | 17/05/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 75, Convocatória às fls 76 e Memorando nº 1131/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 77 (5,5 x 650,00). |
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| 1229 | 17/05/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 20/05/2019 a 22/05/2019 conforme requisição às fls 141, Portaria nº 429/2018 às fls 142, Convocatória às fls 143 e Memorando nº 1132/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 144 (2 x 650,00). |
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| 1230 | 17/05/2019 | Pef 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 65, Convocatória 513ª às fls 66 e Memorando nº 1127/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 67 (5,5 x 650,00). |
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| 1231 | 17/05/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 88, PORTARIA 1208/2015 às fls 89, CONVOCATÓRIA às fls 90, conforme MEMORANDO 1125/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 91 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1232 | 17/05/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 66, Convocatória 513ª às fls 67 e Memorando nº 1129/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68 (5,5 x 650,00). |
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| 1233 | 17/05/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 47, PORTARIA 220/2019 às fls 48, CONVOCATÓRIA às fls 49, conforme MEMORANDO 1126/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 50 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1234 | 17/05/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 82, PORTARIA 112/2018 às fls 83 e 84, CONVOCATÓRIA às fls 85, conforme MEMORANDO 1128/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 86 ( 5,5 x 450,00) |
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| 1235 | 17/05/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 26/05/2019 a 29/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 58, Portaria Nº 110/2019 às fls. 59, Convocatória às fls. 60 e Memorando Nº 1121/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 61 (3,5 x 550,00) |
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| 1236 | 17/05/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho - Rondônia no período de 12/05/2019 a 15/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 684/2019 às fls. 21, Portaria Nº 721/2019 às fls. 22 e Memorando Nº 1123/2019 do Setor de Diárias, Verbo de Representação e Jeton às fls. 23 (2,5 x 550,00) |
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