| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1237 | 17/05/2019 | PEF 237/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 02/06/2019 a 06/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 45, Portaria Nº 695/2019 às fls. 46 e Memorando Nº 1124/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47 (4,5 x 550,00) |
|
| 1201 | 16/05/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 24/05 a 26/05/2019 conforme requisição às fls 62, Portaria nº 484/2019 às fls 63, Convocatória 513ª ROP às fls 64 e viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019 às fls 65, Convocatória 513ª ROP às fls 66, Portaria nº 484 às fls 67 e Memorando nº 1095/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 68 ( 7,5 x 650,00) |
|
| 1202 | 16/05/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 23/05/2019 conforme requisição às fls 79, Portaria nº 1507/2018 às fls 80, Ofício- Circular nº 010/2019 FCFAS às fls 81 e Memorando nº 1094/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 82 ( 1,5 x 550,00). |
|
| 1203 | 16/05/2019 | PEF 448/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO FERREIRA FILHO (CPF:584.715.371-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 21/05 a 25/05/2019 conforme requisição às fls 15, Portaria nº 204/2019 às fls 16 e 17, Convocatória às fls 18 e Memorando nº 1092/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19 (4,5 x 550,00). |
|
| 1204 | 16/05/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 16/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 176; viagem à TERESINA - PI no período de 21/05/2019 a 23/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 177, PORTARIA 442/2019 às fls 178, conforme MEMORANDO 1093/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 179 ( 4,5 x 650,00) |
|
| 1205 | 16/05/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 22, PORTARIA 880/2018 às fls 23 e 24, CONVOCATÓRIA às fls 25, conforme MEMORANDO 1100/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 26 ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1206 | 16/05/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 23/05/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 98, PORTARIA 1507/2018 às fls 99, PORTARIA 443/2017 às fls 100, CONVOCATÓRIA às fls 101, CONVOCATÓRIA FCFAS às fls 102, conforme MEMORANDO 1096/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 103 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1207 | 16/05/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória- ES no período de 22/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 18, Portaria nº 569/2019 às fls 19 e Memorando nº 1098/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20 (2,5 x 450,00). |
|
| 1208 | 16/05/2019 | PEF 404/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 22/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 10, Portaria nº 623/2019 às fls 11, Contrato nº 017/2019 às fls 12, 13,14 e 15, Plano de Trabalho às fls 16, 17,18,19,20,21 e 22 e Memorando nº 1097/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 (2,5 x 550,00). |
|
| 1209 | 16/05/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória- ES no período de 22/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 27, Portaria nº 569/2019 às fls 28 e Memorando nº 1099/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29 (2,5 x 450,00). |
|
| 1210 | 16/05/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 18/05/2019 a 20/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 144, PORTARIA 689/2019 às fls 145, conforme MEMORANDO 1102/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 146 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1211 | 16/05/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 7 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 147, PORTARIA 204/2019 às fls 148 e 149, CONVOCATÓRIA às fls 150; viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 30/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 151, CONVOCATÓRIA às fls 152, conforme MEMORANDO 1103/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 153 ( 7 x 650,00) |
|
| 1212 | 16/05/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, CONVOCATÓRIA às fls 55, conforme MEMORANDO 1116/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 56 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 1213 | 16/05/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 25/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 34, Portaria nº 649/2019 às fls 35 e 36 e Memorando nº 1106/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 37 (6,5 x 550,00). |
|
| 1214 | 16/05/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 45, CONVOCATÓRIA às fls 46, conforme MEMORANDO 1111/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 47 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 1215 | 16/05/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Maceió- AL no período de 25/05 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 20, Portaria nº 649/2019 às fls 21 e 22 e Memorando nº 1105/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23 (6,5 x 450,00). |
|
| 1216 | 16/05/2019 | PEF 712/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIA SILVA MOUTINHO (CPF:371.918.706-30) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIA SILVA MOUTINHO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia de 21/05/2019 conforme requisição às fls 02, Portaria nº 443/2017 às fls 03, Portaria nº 429/2018 às fls 04, Convocatória às fls 05 e Memorando nº 1101/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06 (0,5 x 550,00). |
|
| 1217 | 16/05/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/05/2019 a 30/05/2019 conforme requisição às fls 38, Portaria nº 220/2019 às fls 39, Convocatória às fls 40 e Memorando nº 1104/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41 (4,5 x 550,00). |
|
| 1218 | 16/05/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió- AL no dia de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria nº 112/2018 às fls 13 e 14, Convocatória às fls 15 e Memorando nº 1110/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16 (5,5 x 450,00). |
|
| 1219 | 16/05/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 26/05/2019 a 30/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 55, Portaria Nº 220/2019 às fls. 56, Convocatória às fls. 57 e Memorando Nº 1112/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 58 (4,5 x 550,00) |
|