| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1220 | 16/05/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 26/05/2019 a 29/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 46, Portaria Nº 110/2019 às fls.47, Convocatória às fls. 48 e Memorando Nº 1113/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (3,5 x 550,00) |
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| 1221 | 16/05/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Maceió- Al no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 20, Portaria Nº 830/2018 às fls. 21, Convocatória às fls. 22 e Memorando Nº 1115/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 23 (5,5 x 550,00) |
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| 1222 | 16/05/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 26/05/2019 a 29/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 46, Portaria Nº 110/2019 às fls. 47, Convocatória às fls. 48 e Memorando Nº 1114/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 49 (3,5 x 550,00) |
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| 1223 | 16/05/2019 | PEF 322/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior (CPF:032.442.151-65) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 19, Portaria Nº 649/2019 às fls. 20 e 21, Memorando Nº 1109/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 22 (5,5 x 550,00) |
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| 1224 | 16/05/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 31, Portaria Nº 649/2019 às fls. 32 e 33 e Memorando Nº 1108/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 34 (5,5 x 550,00) |
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| 1225 | 16/05/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 26/05/2019 a 01/06/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 42, Portaria Nº 220/2019 às fls. 43, Convocatória às fls. 44, Portaria Nº 213/2019 às fls. 45, Convocatória às fls. 46 e Memorando Nº 1107/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47 (6,5 x 550,00) |
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| 1226 | 16/05/2019 | PAD 868/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. (CNPJ:59.456.277/0001-76) | R$ 3.027,79 | R$ 2.665,62 | R$ 2.665,62 | R$ 23,32 | R$ 338,85 |
| Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, PAD 868/2015 cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato firmado entre Cofen e a empresa prestadora de serviços de suporte técnico e licença de software Oracle Database Standard Edition One, conforme Comunicado Interno 001/2019/SGTIC/DTIC/Cofen às fls. 400-403; Memorando 046/2019/DTIC à fls. 404; Despacho Compras e Contratações às fls. 420 solicitando emissão de Dotação Orçamentária, Dotação orçamentária às fls. 422 e 449; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato às fls. 429 a 430; Nota Técnica emitida pelo Departamento Técnico de Contratação às fls. 432 a 434. Cotação de preços às fls. 437 a 442; Parecer 36/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 443 a 445; Despacho 511ª ROP e ATA às fls. 450,451 com apreciação e autorização da prorrogação da vigência do referido contrato; 1º Termo Aditivo ao contrato às fls. 457 e 457(verso); Publicação Extrato de Contrato no DOU em 05/04/2019 às fls. 460; DESPACHO GAB/PRES às fls. 464 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: 4.066,24
Vigência: 03/04/2019 a 12/04/2020.
Valor pro-rata 03/04/2019 a 31/12/2019
Gestor: Leonardo Mangueira
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| 1181 | 15/05/2019 | PEF 607/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES (CPF:211.630.573-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 14, PORTARIA 278/2019 às fls 15 e 16, CONVOCATÓRIA ás fls 17, conforme MEMORANDO 1061/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 18 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1182 | 15/05/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 25/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 95, PORTARIA 880/2019 às fls 96 e 97, CONVOCATÓRIA ás fls 98, conforme MEMORANDO 1057/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 99 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1183 | 15/05/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 24/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 61, PORTARIA 1462/2018 às fls 62, CONVOCATÓRIA ás fls 63, conforme MEMORANDO 1058/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 64 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1184 | 15/05/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Goiânia- GO no período de 14/05 a 15/05/2019 conforme requisição às fls 29, Portaria nº 670/2019 às fls 30, Memorando nº 1075/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 31( 1 x 550,00). |
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| 1185 | 15/05/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 20/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 40, PORTARIA 1197/2018 às fls 41, CONVOCATÓRIA ás fls 42, OFÍCIO 04/2019/ CONSÓRCIO ACADÊMICO BRASILEIRO DE SAÚDE INTEGRATIVA às fls 43, conforme MEMORANDO 1079/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1186 | 15/05/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 20/05/2019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 34, PORTARIA 265/2019 às fls 35 e 36, CONVOCATÓRIA ás fls 37, conforme MEMORANDO 1060/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 38 ( 0,5 x 550,00) |
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| 1187 | 15/05/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 22/05/22019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 38, PORTARIA 429/2018 às fls 39, CONVOCATÓRIA ás fls 40, conforme MEMORANDO 1080/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 41 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1188 | 15/05/2019 | PEF 259/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/22019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 22, PORTARIA 204/2019 às fls 23 a 24, CONVOCATÓRIA ás fls 25, conforme MEMORANDO 1082/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 26 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1189 | 15/05/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 21/05/2019 a 24/05/22019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 74, PORTARIA 503/2019 às fls 75, conforme MEMORANDO 1059/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 76 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1190 | 15/05/2019 | PEF 134/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY (CPF:001.449.680-10) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 21/05/2019 a 24/05/22019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, PORTARIA 227/2019 às fls 14 e 15, conforme MEMORANDO 1063/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 16 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1191 | 15/05/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FLORIANO - PI no período de 21/05/2019 a 24/05/22019 , conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 442/2019 às fls 13, conforme MEMORANDO 1081/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 2,5 x 450,00) |
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| 1192 | 15/05/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/05 a 24/05/2019 conforme requisição às fls 47, Portaria nº 1462/2019 às fls 48, Convocatória às fls 49, Memorando nº 1062/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50( 3,5 x 500,00). |
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| 1193 | 15/05/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 3.330,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 22/04 a 25/04/2019 conforme requisição às fls 12, Portaria nº 297/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, Ofício nº 15/2019 Condepe às fls 15 e 16 e viagem
a Macapá- AP no período de 23/05 a 25/05/2019 às fls 17, Portaria nº 687/2019 às fls 18 e Memorando nº 1064/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 19( 6 x 550,00). |
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