| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1194 | 15/05/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas - Tocantins no período 20/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 54, Portaria Nº 633/2019 às fls. 55; Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 56, Portaria Nº 112/2018 às fls. 57 e 58, Convocatória às fls. 59 e Memorando Nº 1088/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 60 (8 x 450,00) |
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| 1195 | 15/05/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Balém - Pará no período de 16/05/2019 a 18/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 90, Portaria Nº 626 às fls. 91; Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 21/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 92, Portaria Nº 700/2019 às fls. 93, Memorando Nº 1084/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 94 (6 x 550,00) |
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| 1196 | 15/05/2019 | PAD 282/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Academia Brasileira de Ciências Forenses - ABCF (CNPJ:17.140.132/0001-11) | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Academia Brasileira de Ciências Forenses - ABCF, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro à instituição sem fins lucrativos para realização da segunda edição da Interforensics no período de 21 a 24/05/2019 em São Paulo - SP, conforme Projeto às fls. 24-43; Memorando 071/2019/ASCE às fls. 62-63; Minuta do Contrato de Contribuição às fls. 72-73; Parecer 060/DLCC-PROGER/2019-p às fls. 78-82v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 072/2019 às fls. 083; Parecer do Relator 129/2019/Sr. Antonio Marcos às fls. 92-94; Despacho Presidente 2607/2019 às fls. 95 autorizando ad referendum o pretendido repasse; Despacho 042/DLCC-PROGER/2019-P ás fls. 97 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 2641/2019 às fls. 99 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 15/05/2019 às fls. 100.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituído do no COFEN. |
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| 1197 | 15/05/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília - Distrito Federal na data de 20/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 38, Portaria Nº 1197/2019 às fls. 39, Convocatória às fls. 40 e Memorando Nº 1089/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 41 (0,5 x 550,00) |
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| 1198 | 15/05/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/05/2019 a 21/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 56, Portaria Nº 265/2019 conforme Portaria Nº 57 e 58, Convocatória às fls. 59 e Memorando Nº 1087/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 60 (2,5 x 550,00) |
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| 1199 | 15/05/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 21/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 63, Portaria Nº 700/2019 às fls. 64 e Memorando Nº 1086/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 65 (3,5 x 550,00) |
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| 1200 | 15/05/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Aracaju - Sergipe no período de 21/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 34, Portaria Nº 710/2019 às fls. 35 e Memorando Nº 1085/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 36 (1,5 x 550,00) |
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| 1171 | 14/05/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 70, Portaria Nº 221/2019 às fls. 71,; Viagem a Porto Velho - Rondônia no período de 16/05/2019 a 17/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 72, Portaria Nº 663/2019 às fls. 73 e Memorando Nº 1065/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 74 (4 x 650,00) |
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| 1172 | 14/05/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 17/05/2019 a 18/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 91, Portaria Nº 88/2019 às fls. 92, Convocatória às fls. 93; Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 94, Convocatória às fls. 95 e Memorando Nº 1067/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 96 (7 x 650,00) |
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| 1173 | 14/05/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília _ Distrito Federal no período de 21/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 141 e Memorando Nº 1074/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 142 (3,5 x 650,00) |
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| 1174 | 14/05/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas - Tocantins no período de 20/05/2019 a 22/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 62, Portaria Nº 633/2019 às fls. 63, Portaria Nº 112/2018 às fls. 64 e 65; Viagem a Requisição de Diárias às fls. 66, Portaria Nº 112/2018 às fls. 67 e 68, Convocatória às fls. 69 e Memorando Nº 1066/2019 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton às fls. 70 (8 x 450,00) |
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| 1175 | 14/05/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 28/04/2019 a 30/04/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 146, Portaria Nº 282/2019 às fls. 147, Convocatória às fls. 148 e Memorando Nº 1068/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 149 (2,5 x 550,00) |
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| 1176 | 14/05/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, despesa com pagamento 2 diárias para viagem a Guarulhos - São Paulo no período de 18/05/2019 a 20/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 689/2019 às fls. 13 e Memorando Nº 1069/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (2 x 500,00) |
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| 1177 | 14/05/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Luís - Maranhão no período de 13/05/2019 a 18/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 39, Portaria Nº 538/2019 às fls. 40, Convocatória às fls. 41 e Memorando Nº 1070/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 42 (1 x 550,00) |
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| 1178 | 14/05/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 134, Convocatória às fls. 135, Portaria Nº 65/2019 às fls. 136 e Memorando Nº 1071/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 137 (2,5 x 550,00) |
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| 1179 | 14/05/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Guarulhos - São Paulo no período de 18/05/2019 a 20/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 13, Portaria Nº 689/2019 às fls. 14 e Memorando Nº 1072/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 15 (2 x 450,00) |
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| 1180 | 14/05/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/05/2019 a 24/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 51, Convocatória às fls. 52, Portaria Nº 1462/2018 às fls. 53 e Memorando Nº 1073/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 54 (3,5 x 500,00) |
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| 1169 | 13/05/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Velho - Rondônia no período de 12/05/2019 a 13/05/2019 conforme Requisição de Diárias às fls. 12, Portaria Nº 684/2019 às fls. 13 e Memorando Nº 1055/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 14 (1 x 550,00) |
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| 1170 | 13/05/2019 | PAD 495/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA (CNPJ:06.012.731/0001-33) | R$ 12.234,00 | R$ 12.234,00 | R$ 12.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA , cuja finalidade é subsidiar a participação de nove empregados públicos, a saber, José Carlos Teixeira; Leziel Alves Lopes; Marcos Célio Biage; Letícia Corrêa Guerra; Luis Antonio Santos; Edson Guimarães Passos; Ivan Nunes Queiroz; Lilian Bengard Moquera; Rogeane das Graças de Faria no treinamento "Auditoria Na Gestão de Riscos na Administração Pública" nos períodos de 17 e 18/06/2019 na modalidade "in company"na sede do Cofen em Brasília-DF, conforme Memorando 038/2018/SRH/DGP às fls. 06-07; Requisição às fls. 08-10; Nota Técnica 024/2019/DETEC às fls. 38; Parecer 49/DLC-PROGER/2019-P às fls. 39-43, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger às fls. 44; Despacho 34/DLC-PROGER/2019-P às fls. 54 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 57; Despacho Presidência 2618/2019 às fls. 66 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 1149 | 10/05/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 21/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 32, PORTARIA 441/2017 às fls 33, PORTARIA 297/2019 às fls 34, CONVOCATÓRIA às fls 35, conforme MEMORANDO 1937/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 (0,5 x 550,00) |
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